2--SLQ-程序件--2011-3-19.docVIP

白水县苕园食品 有限责任公司有限责任公司发布 程序文件目录 1. 文件控制程序 (Q/ SLQ -02-4.2.3-2011) ….……………………………… 第1页 2. 记录控制程序 (Q/ SLQ -02-4.2.4-2011) ….……………………………… 第4页 3. 管理评审程序 (Q/ SLQ -02-5.6-2011) ….………………………………… 第6页 4. 采购控制程序 (Q/ SLQ -02-7.4-2011) ….………………………………… 第9页 5. 顾客满意度评定程序 (Q/SLQ -02-8.2.1-2011) ….………………………第13页 6. 内部质量审核程序(Q/ SLQ -02-8.2.2-2011) ….………………………… 第15页 7. 不合格品控制程序(Q/ SLQ - 02-8.3-2011) ….…………………………… 第17页 8. 纠正措施程序(Q/ SLQ -02-8.5.2-2011) ….……………………………… 第19页 9. 预防措施程序(Q/ SLQ -02-8.5.3-2011) ….……………………………… 第21页 10. 程序文件修改登记….…………………………………………………………第23页 1. 文件控制程序 (Q/ SLQ-02-4.2.3-2011) 1. 目的 确保各相关场所使用文件均为有效版本。 2. 范围 与QMS有关的文件、包括适用的外来文件。 3. 职责 1） 总经理负责制订质量方针和质量目标，批准质量手册、程序文件。 2） 管理者代表负责组织编制和审核质量手册、程序文件。 3） 相关副总经理负责批准三层作业文件。 4） 办公室负责组织编制质量手册、程序文件、作业文件。 负责归口管理QMS文件的发放、回收和销毁，相关的法律法规等外来文件的收集、整理、归档、发放。 5） 各部门负责编制相应的管理文件。 6） 生产部负责生产及动力设备的操作规程的编制。 7） 总技术质量部负责组织编制技术文件。 8） 各部门山里情—标准对应条款号，其他同上) c) 三层文件 编号为Q / SLQ -03-XX-2011(03—三层文件，XX—顺序号，其他同上) d) 质量记录 编号为 SLQ-XX-XX (XX-XX—标准对应条款号、顺序号，其他同上) 2. 质量记录控制程序 （Q/SLQ-02-4.2.4-2011） 1．目的 对QMS所要求的记录予以控制。 2．范围 为证明产品符合要求和QMS有效运行的记录。 3．职责 a) 办公室负责组织编审质量记录格式，并发放至相关部门。 b）各部门负责本部门使用记录格式的编制。 c) 各部门负责收集、整理本部门形成的质量记录，并按保存年限进行保管。 4．工作程序 4. 1．各部门应有专兼职人员负责收集，整理、保存本部门的质量记录。 4.2．质量记录的标识和编号按Q/ SLQ-02-4.2.3-2011《文件控制程序》的4.9条款执行。 4.3．质量记录的填写 a) 质量记录填写要及时，真实、内容完整，字迹清晰不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不许空白。 b) 如因笔误或计算错误更改原始数据，应采用重新填写或单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人姓名。 4.4．质量记录的保存、保护 a) 各部门的内勤人员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰、标识正确、易于检索。 b) 办公室编审质量记录清单将公司所有与QMS运行有关的记录汇总，制定记录的编号，规定记录的保存期、使用部门。各部门应按质量记录清单的要求，保存记录。 c) 本公司记录通常情况下保存三年，证实作用不大的可保存一年。需要时，可延长保存期，与产品寿命相适应。 4.5．质量记录的发放 办公室将记录样表发放到使用部门 4.6．质量记录的销毁处理执行Q/ SLQ-02-4.2.3-2011《文件控制程序》。 4.7．记录格式 质量记录样表由办公室组织编审，定稿使用后的记录作为特殊文件填入质量记录清单。 3. 管理评审程序 （Q/SLQ-02-5.6-2011） 1．目的 对QMS是否满足现行的质量方针、目标，是否满足ISO9001:2008标准的要求进行评价，以保持和改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2． 适用范围 适用于公司QMS的管理评审。 3． 职责 a) 总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报