波尔山羊种羊繁育计划---与XX的合作.doc

附件：波尔山羊种羊繁育计划和投资回报 总的思路是优化和利用现有基础，争取政府更大的扶持力度，同时引进资金和合作伙伴，加速规模的扩大。 扩大规模的计划将分五年（2011年－2016年）实施。前二年，即从2011年4月至2013年3月为第一期，第三年（即从2013年4月到2014年3月）为第二期,。第四到第五年为第三期。 第一期重点是：基础建设和购买种羊；建设饲料厂；发展人工授精。第二期重点是：发展肉羊（育肥）养殖规模。第三期重点是：发展羊产品的深度加工。 第一期的计划实施： 第一年度重点是发展种羊的基础母群，开展人工授精； 第二年度重点是饲料厂投产，继续发展种羊的基础母群。 饲料厂的立项工作和资金由自治区畜牧局草木中心和横县县政府落实，横县韦副县长主持。人工授精工作由自治区畜牧局品种改良站与本公司合作，资金和设备由品种改良站落实。 以下重点阐述发展种羊和扩大基础母群的计划和合作方案。 有两种方案（即A方案和B方案）可供选择。 A方案：融资100万元，给予投资人每年25%的回报率，投资者在两年到期时，收回100万元的本钱，并获得50万元的投资回报。 B方案：融资200万元，给予投资人每年30%的回报率，投资者在三年到期时，收回共200万元的本钱，并获得共180万元的投资回报。在收回本钱之前，分三次获得投资回报：第一次在一年半时（即2012年9月底）获60万元，第二次在两年（即2013年3月底）时获40万元，第三次在三年时（即2014年3月底）获80万元，同时收回200万元本钱。 对两个方案的实施解析如下： A方案 投资100万元的支出：60万元购买母羊；30万元用于羊栏、消毒室、围墙等基础设施的建设；10万元流动资金。 其中60万元购买母羊的滚动模式如下： 母羊300只，平均每只2000元，支出为： 2000元×300＝60万元 按照我们的经验，母羊的损耗率为5－10%，取中值8%计算： 300只×8%＝24只，300只—24＝276只 每只母羊生5羔（按两年三胎，每胎1－2只的概率计算），产出为： 276只×5＝1380只 1380只羊羔中，按8%损耗率，计算成活羊只： 1380只×8%＝110只，1380只—110＝1270只 1270只按50%的概率，有635只公羊可供出售（母羊留下不出售），每只售价在3000元到4000元，我们取中间值3500元计算总销售额为： 3500元×635＝222.25万元 饲料成本计算： 按母羊276只饲养两年730天，每天用料1.2元（含羊药，下同）计算： 1.2元×730×276＝241,776元 按635只母羊饲养1.5年（548天），每天用料1.2元计算： 1.2元×548×635＝417,576元 按635只公羊饲养9个月（270天）后出售，每天用料1.2元计算： 1.2元×270×635＝205,740元 以上三项共约86.5万元 饲养人工第一年10人18万元，第二年20人36万元,两年合计54万元。 水电等费用第一年2万元，第二年5万元,两年合计7万元。 饲养成本总计为： 86.5＋54＋7＝147.5万元 总销售额 购羊成本 饲养成本 利润 222.25万元 60万元 147.5万元 14.75万元 （以上计算，尚未将产出911（276＋635）只母羊的经济效益，以及基础设施的折旧 计算在内。） 按上述A方案，达到了投资者和本公司双赢的结果，作为投资者，100万元两年获得共50%的回报率，收回150万元；作为本公司，虽然可能账面亏损，但已获得40万元用于羊场基本建设投入，还留下900多只种母羊。 B方案 投资200万元的支出：120万元购买母羊；60万元用于羊栏、消毒室、围墙等基础设施的建设；20万元流动资金。 其中120万元购买母羊的滚动模式如下： 母羊600只，平均每只2000元，支出为： 2000元×600＝120万元 按照我们的经验，母羊的损耗率为5－10%，取中值8%计算： 600只×8%＝48只，600只－48＝552只 前2年，第一代每只母羊生5羔（按两年三胎，每胎1－2只的概率，平均每只母羊两年5羔计算），产出为： 552只×5＝2760只 2760只羊羔中，按8%损耗率，计算成活羊只： 2760只×8%＝220只，2760只－220＝2540只 2540只按50%的概率，有1270只公羊可供出售（母羊留下不出售），每只售价在3000元到4000元，我们仍取中间值3500元计算总销售额为： 3500元×1270＝444.5万元 第3年，第二代母羊为552只＋1270只＝1822只，每只母羊产2.5只羔，产出为：1822只×2.5＝4555只 4555只羊羔中，按8%损耗率，计算成活羊只： 4555只×8%＝364, 4555只—364＝4191只 4191只