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华联电子有限公司企业标准 产品标识和可追溯性程序 QG/ZLB07-8-2002 第三版 1 目的和适用范围 为有效地识别从投料到产出全过程中使用的物资，防止混用，通过标识追溯到产品的原始状态、生产过程及主要材料来源,以便查找不合格产生的原因，采取相应的纠正措施。 本程序对公司产品标识的使用、控制做了统一规定；适用于从投料到交付全过程 2 相关文件 QG/ZLB08-2 《检验和试验管理程序》 QG/ZLB07-9 《物资管理程序》 3 术语 3.1 产品标识：是用于对每个或每批产品形成过程中，识别和记录的唯一标记；为防止不同类型产品混淆，生产过程中应保持不变。 3.2 检验状态标识：是以恰当的方式标识，标明产品是否经过检验和试验，检验后是合格还是不合格，以正确区分和管理产品所处的检验和试验状态。 3.3 可追溯性： 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 注：1.当考虑产品时，可追溯性涉及到：原材料和零部件的来源；加工过程的历史；交付后的分布和场所。 2.就校准而言，指测量设备与国家或国际标准、基准、基本物理常数或特性或标准物质的联系。 3.若有要求,应明确规定可追溯要求的所有方面,如：时间、期限、源点或标识等方面。 4 职责 4.1 为使生产中标识统一规范，产品上的印记由技术部门审核，其它印记、标签、流程单等由全质办审核。 4.2 经营办负责供方代码的编制和维护工作。 4.3 物资接收者负责货源号的编制，进厂检验员签发物料合格证和检验标签，出厂检验员签发产品的合格证。 4.4 制造部门负责流程单及记录的填写，生产批号、交收批号的编制，制造过程标识的使用。 4.5 搬运、贮存、包装、交付各环节人员均应保护好有关标识。 2002-01-08发布 2002-01-08实施 QG/ZLB07-8-2002 第三版 更改1 5 标识和可追溯程序 5.1 追溯 5.1.1 追溯的目的是为达到查清故障、缺陷产生的地点、背景和原因；有的放矢地制订纠正和预防措施，消除故障和缺陷以及防止同类问题的重复发生。 5.1.2 追溯的时机为生产中因材料不良出现不合格、产品质量出现波动、检验和试验中发现不良、顾客使用中出现问题或退货时。 5.2 追溯的方法 5.2.1 生产和使用中出现不合格品时，可通过物资的标识查出供方及供货时间，及时反馈以利于改进，并作为对供方评定的依据。 5.2.2 产品合格率严重下降或出现质量问题时，可通过流程单或相关标识追溯其生产过程、所用材料、工艺条件及责任者。 5.2.3 最终检验和试验中发现不合格或顾客退货时，可利用交收批号或相关标识追溯其生产历史等，为质量分析和改进提供参考依据。 5.3 物料标识 5.3.1 采购及品管部门及时提供供方变更信息，经营办负责供方代码编制，输机并维护，以便使用部门共享查询。 5.3.2 物料进厂后，由接收人员编制货源号，应表明该货物的到货时间、到货批、来源地，以便出现质量问题时，可追溯供方责任。 a. “货源号”的编制示例 b. “货源号”简化标识(共八位数字) ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× 到货批号(数字) 到货批号(数字) 进货年月(数字) 进货年月(数字) 供方代码(字母) 5.3.3 物料标签示例见附录A 5.3.4 进厂检验员在物料标识上写明物资名称、型号、数量、货源号；合格的在外包装箱贴“物料合格证”，在开封的每小包上贴简化标识；不合格的和新品用料贴“物料检验标签”。 5.3.5 判退的在“物料检验标签” 上加盖不合格章、经批准回用的盖回用章、需制造部门在投产前全检的盖全检章，需认定试流的物资盖认定章。 QG/ZLB07-8-2002 第三版 更改1 5.3.6 进货检验中出现不合格时，不论退货与否均应填写并将“物资不合格通知单”交供方，并按质保协议的有关条款处理；经批准回用的应将“物资不合格通知单”随货交仓库，仓管员应保护好物料标识和通知单，随货发至制造部门。 5.3.7 生产计划部门应在发料清单上注明货源号，当计算机网络系统未完善时，可采用代替方法：如在物资库存卡上注明货源号、工令单号；仓管员