2008年上半年邮政经营分析和下半年工作安排（速递物流类）.pptVIP

上半年经营情况 损益核算和财务预算基本情况 存在的难点、不足和亟待加强的方面 下半年经营工作安排 一、上半年经营情况 二、损益核算和 财务预算基本情况 三、存在的难点、不足 和亟待加强的方面 四、下半年经营工作 安排 上半年经营情况 2、市管重点项目进度情况 金融企业同城速递项目： 1-6月份累计完成业务量8355件，累计实现业务收入17.3万元，完成计划收入30万元的57.7%。 公安部门速递业务项目： 1-6月份累计完成业务量3714件，累计实现业务收入 11.8 万元；已完成计划的39.3%。 上半年经营情况 经济快递业务快速发展，已成为我局速递专业新的增长点。1-6月累计揽收经济快递2.09万件，实现收入36.93万元； 中邮快货业务发展势头良好， 1-6月累计实现中邮快货收入32.84万元，同比增长40%; 损益核算和财务预算基本情况 （一）损益情况分析 上半年，速递责任中心实现结算后收支差额45.44万元，物流责任中心实现结算后收支差额21.76万元，扣除财务费用和综合管理费用后，分别实现结算后收支差额-33.81万元和-14.92万元。 损益核算和财务预算基本情况 从责任中心损益指标来看，速递责任中心直接盈利率为19.65%，全省排名第14位； 边际贡献率为43.26%，全省排名第15位； 结算收支后盈利率为7.72%，全省排名第14位； 利润率为6.72%，全省排名第14位。 几项重点指标均低于全省平均水平。 损益核算和财务预算基本情况 物流责任中心边际贡献率为41.06%，全省排名第8位； 结算收支后盈利率为6.4%，全省排名第7位； 利润率为6.27%，全省排名第7位，三项指标高于全省平均水平。 只有直接盈利率为8.38%，全省排名第8位，略低于全省平均水平。 损益核算和财务预算基本情况 从运输费对收入贡献率来看，速递责任中心运输费对收入贡献率为2.07，全省排名第13位，略低于全省平均水平（全省平均水平为2.1），高于合肥、芜湖、六安三局。 物流责任中心运输费对收入贡献率为3.94，全省排名第9位，高于全省平均水平（全省平均水平为2.88）。 15 -6.47% 4.10% 15 -6.38% 4.02% 15 58.20% 61.35% 14 -6.34% 4.03% 全区责任 中心合计 7 4.33% 6.27% 7 4.51% 6.40% 8 40.67% 41.06% 8 8.44% 8.38% 物流 14 19.02% 6.72% 14 20.95% 7.72% 15 48.42% 43.26% 14 28.26% 19.65% 速递 全省 排名 全省平 均水平 蚌埠 全省 排名 全省平 均水平 蚌埠 全省 排名 全省平 均水平 蚌埠 全省 排名 全省平 均水平 蚌埠 利润率 结算收支后盈利率 边际贡献率 直接盈利率 　专业 蚌埠局速递物流类上半年损益核算指标完成情况表 损益核算和财务预算基本情况 （二）成本支出情况分析 1－6月份，速递专业累计总成本支出合计773.9万元，其中直接成本费用524.57万元，结算支出148.95万元，综合管理费用79.25万元，营业税金及附加21.13万元。 物流专业累计总成本支出合计362.18万元，其中直接成本费用307.17万元，结算支出7.34万元，综合管理费用36.66万元，营业税金及附加10.99万元。 损益核算和财务预算基本情况 损益核算和财务预算基本情况 损益核算和财务预算基本情况 速递专业累计直接成本费用中固定成本费用139.26万元，占总成本的17.99%; 变动成本费用385.3万元，占总成本的49.79%。速递专业总成本中，占比最大的费用是运输费（包括固定与变动运输费），为286.35万元，占到总成本的37%，其次为结算支出148.95万元，占总成本的19.25%。 人工费用（工资、工资附加费及劳务性支出），为114.32万元，占总成本的14.77%。 过高的运费和结算支出已经严重影响了速递专业的盈利水平。 损益核算和财务预算基本情况 物流专业累计直接成本费用中固定成本费用102.51万元，占总成本的28.3%; 变动成本费用204.66万元，占总成本的56.51%。物流专业总成本中，占比最大的费用是业务代办费，为101.18万元，占到总成本的27.94%，其次为运输费（包括固定与变动运输费），为86.21万元，占总成本的23.8%。 人工费用（工资、工资附加费及劳务性支出），为75.3万元，占总成本的20.79%。 存在的难点、不足和亟待加强的方面 1、目前速递物流专业发展的难点： 奥运安全是国家总公司、省公司和市局都高度重视的一项工作，随