16顾客财产控制程序QP216.docVIP

东莞市日新传导科技股份有限公司 顾客财产控制程序 版本/版次:A/9 持有单位:_______ 文件编号 制定日期 修订日期 页 数 QP2-16 2000/01/12 2010/02/15 共5页 核 准 审 核 拟 稿 制订单位 业务部 文 件 名 称 文件编号 版本 页 次 顾客财产控制程序 QP2-16 A/9 1/5 文件修改履历表 文件编号 QP2-16 文件名称 顾客财产控制程序 NO. 修订日期 前版本 修订页次 最新版本 修 订 内 容 修订人 核准 1 2000/01/12 新版 A0 新版发行 李拥军 冯军 2 2005/8/16 A0 3 A1 作业内容修订 李拥军 冯军 3 2006/01/18 A1 3 A2 作业内容修订 李拥军 冯军 4 2006/08/09 A2 3 A3 作业内容修订 罗润平 唐神 5 2007/5/23 A3 全面修订 A4 增加HSF内容 梁金中 李明斌 6 2007/11/20 A4 全面修订 A5 增加TS16949内容 梁金中 唐神 7 2009/4/14 A5 全面修订 A6 修改文件格式及公司LOGO 覃事平 李明斌 9 2010/3/20 A/7 全面修订 A/8 1.ISO9001:2000版升级为2008版，文件依标准要求做修订。 2.将原13485体系条款要求在本文件中剥离形成独立体系文件。 覃事平 郭伟 10 2011/2/15 A/8 全面修订 A/9 1.TS16949:2002版升级为2009版，文件依标准要求做修订。 覃事平 郭伟 文 件 名 称 文件编号 版本 页 次 顾客财产控制程序 QP2-16 A/9 2/5 一、目 的:有效控制客户财产,以符合品质及HSF要求。 二、范 围:客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。 三、权 责: 3.1 业务部:客户财产的通知。 3.2 物流课:客户财产标识入仓、维护与储存。 3.3 品保部:客户财产的验证。 四、定 义: 4.1 顾客财产:指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。 五、作业流程：见附件 六、作业内容： 6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。 6.2 客户财产品点收与标识:仓管清点核对无误后,开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交IQC填写材料送检单,进行检验作业。 6.3 客户财产之验证: 6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后,依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。 6.3.2 当客户财产经检验合格后,则由IQC贴合格标示并通知仓管入库。 6.3.3 当客户财产品检验不合格时,由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决,具体依《不合格品控制程序》规定执行。 6.4 客户财产品的储存与维护: 6.4.1 仓库接入库通知后,应作适当的区域规划及标识。 6.4.2 不同客户的材料应分开存放,相同客户提供之物料应集中放置。 6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查,如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检,具体依《产品防护控制程序》之规定进行。 6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。 6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理。 6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如:工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具） 件 名 称 文件编号 版本 页 次 顾客财产控制程序 QP2-16 A/9 3/5 6.9 客户财产品的动态管制。 6.9.1 物流课在发出客供品时，仓管在领料单上填写发出数量的同时附上客供品流动记录表交领料单位，物流课要对客供品流动记录表予以编号并及时进行追踪。 6.9.2 领用单位在使用客供品后,详细填写相关内容 如生产通知单号、客户名称、订单号与物料号、产品入库单号以及合格数量、不合格数量、报废数量、差异数等 ，在当批订单制作完成后将成品、余料、不良材料同客供品流动记录表一并交物流课。 6.9.3 物流课将客供品所制作之成品货物发出时,数量要登记到《顾客财产清单及流动记录表》上。 6.9.4 每月定期对客供品予以盘点,将盘点表交业务部与生管，由业务部与客户定期书面核实客供数量,发现差异时,由生管负责调查并将结果知会业务部与物流课。 6.9.5