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广州联洪合成材料有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 （第B/1版 正本） 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控文件 发放号码： 文件编号：Q/LHQP-B-23-2011 实施日期：2011年5月1日文件批准修改页 编制： 审核： 批准： 修 改 记 录 日期 修改号 修改人 批准人 修改内容（文件修改申请表序号） 2011．4．13 1 李运华 李大坤 文件编号由Q/LHQP-B-05-05修订为Q/LHQP-B-23-2011； 版本由B/0版修订为B/1版； 增加附件1-2表单样板、4.3.3客户投诉不合格的处理。 目的： 确保不合格品处于受控状态，防止误用，以及消除体系运行过程中产生的不合格项 适用于对不合格的来料、在制品成品的控制，对内发生的不合格处理。 3.1技质：负责对不合格品进行检验和验证不合格处理。 3.2内审员负责管理方面不合格的识别 工作内容 工作流程 责任部门 工 作 要 求 记 录 4.1 不合格品评审 4.1.1 识别 技质部 4.1.1.1按《测量和试验程序》检验并确定产品合格与否。 4.1.2 评估 技质部 4.1.2.1检验员根据产品不合格的性质提出相应的处理意见 1 对原材料 a.退货； b.特采； c.挑选使用。 对半成品和成品a.返工/返修；b.报废 4.1.2.2技质部主管审核处理意见的适宜性,必要时技质部组织相关部门参与评审。 4.2 不合格品标识/隔离 4.2.1 标识 技质部 综合部 生产车间 4.2.1.1检验员应及时标识不合格产品的检验状态。 4.2.1.2库管员、操作者分别对可疑材料和可疑产品按不合格品标识。 4.2.2 隔离 所在部门 4.2.2.1所在部门将不合格品隔离，放入不合格品区，以防与其它产品混淆。 4.3 不合格品 处置 4.3.1 不合格来料处理 技质部 综合部 4.3.1.1对不合格的来料，检验员除填写检验通知单外，同时发出供方质量整改报告说明来料不合格具体情况。综合部接到报告后负责跟踪整改。供方接到报告后在5个工作日内提交整改情况，技质部进行验证。验证合格后技质部对供应商再次来料时，对产品实行抽检和确认。验证不合格，则拒收再次来料。4.3.1.2将须退货的原材料退回供应商,并保留相应的记录。 4.3.2.1对过程和成品发现的不合格由检验员填写《不合格评审表》。进行返工的产品，由技质部制订返工作业指导书，说明返工的作业要求和重新检验项目及方式。返工作业指导书须放置在返 4.3 不合格品 处置 4.3.2 不合格在制品成品处理 各工序 工工位处易于得到。返工产品由检验员重检验合格后放行.。 4.3.2.2根据《不合格品评审表》的评审情况，由顾客代表决定是否让步接收。 4.3.2.3只要产品/过程与现批准的产品/过程规范不同，就需向顾客申请并得到批准 包括从供应商处采购的产品，以及任何返工件 。在技质部提交顾客认可前，如涉及到供应商时由综合部与供应商协商达成一致。顾客认可后，须确保符合原来的规程或顾客更改后的规范要求。保存授权的期限和数量，被批准的材料装运时，须在包装箱上作顾客指定的标识。 4.3.3 客户投诉不合格的处理 客户投诉 4.3.3.1综合部或售后服务在接到客户关于不合格投诉后,将相关不合格信息转到技质部。技质部根据不合格重要程度组织各相关部门召开多功能小组会议，对不合格原因、责任部门、整改措施、整改方法等进行分析，并制定相应的不符合报告，根据报告要求整改进度对整改完成情况以及整改效果进行确认、跟踪。以最终达到客户满意效果。 4.3.3 处理权限 各部门 4.3.3.1产品出现批量报废由产品所在部门填写《报废产品审批》由检验员填写《不良对策改善表》。 4.3.3.2报废产品批准权限为：质量目标范围之内检验员可决定。超过质量目标值由技质部部长。报废产品 4.4 体系不合格的控制 4.4.1 识别 内审员 4.4.1.1内审员负责管理方面不合格的识别。不 4.4.2 评审 内审员 4.4.2.1内审员负责不合格评审，判定不合格性质并开具《不符合报告》。 4.4.3.1责任部门在接收到《不符合报告》后，准确找出不合格发生的原因，并对已发生的不合格采取纠正与预防措施。纠正与预防措施报告 4.4.5.1所有的不合格处理记录的原件由各部门保存。 记录 4.5.1 记录保存 技质部 4.5.1.1所有形成的记录按《记录控制程序》规定执行。 5.相关文件 5.1 纠正和预防措施控制程序5.2 Q/LHQP-B-02-2011 《记录控制程序不合格评审表报废产品审批表 附件 1 不合格品评审表 产品名称 零件号 规格 数量 生产单位 检验日期 隔离情况 评