监柜程序-专业第三方验货培训文件.docVIP

修改记录 修改概略 序号 修改日期 001 002 2006-12-18 2007-1-12 发布。 改版说明, 增加5.1工作流程示意图，对部分规定进行细化, 对文中个别录入错别字进行修改。 起稿人：吴岩南 起稿日期：2006-12-18 审核人: 林剑龙 审核日期：2007-01-08 内容 修改 1.目的 为规范监柜以及验货同时监柜的工作，确保监柜以及验货同时监柜工作过程和结果符合客户要求，提高监柜以及验货同时监柜工作质量，制订本程序。 为便于描述及习惯用语，若没有特别说明，在本文件“工作程序”所述验货是指监柜或验货同时监柜。 2.范围 适用于监柜及验货同时监柜。 3.职责 3.1 验货组长负责验货过程和监督装柜过程的组织、指挥和协调并对最终结果负责。 3.2 验货组员根据组长的分工，进行验货、监督装柜工作并对所从事的工作结果负责。 3.3 技术经理负责为验货组提供远程技术支持。 3.4 在验货组需要时，CS负责联络客户以解决验货和装柜现场需要客户参与解决的问题。 4.相关程序 《排单管理程序》 《检查仪器设备管理程序》 《样品管理程序》 5.工作程序 5.1验货同时监柜的一般流程： 注：1.上述过程及内容的具体细节，J.P、W.I及客户资料有补充的，增加相应补充内容，有修改的，按修改的内容进行。 2.只涉及监柜而不需验货的，省去验货部分操作。 5.2验货工作准备 5.2.1文件资料、设备工具及样板获取方式 验货员接到监柜通知后，应尽快获取验货所需的验货文件资料、标准、设备工具和/或样板 5.2.1.1获取文件资料、标准的方式如下： 正常情况下均应自MIS下载 特殊情况无法上MIS，或没有笔记本可供携带到现场使用时，根据实际情况，可以通过： 通过电子邮件获得 获得电子文档后打印并携带至验货现场 从CS处获得由其他人员转交纸介文档 通过传真获得电子文档 注意： 只有当次自MIS下载的文件，确保为有效文件，以前下载并保存于个人电脑的文件，可视为无效文件，除非用前经确认同当时MIS上的版本号和修改标志相同。 正常情况下，所有需要的资料CS都会在MIS排单界面提供资料下载链接或说明自何处获取资料。但一些通用资料及选用资料如OWI，ABOTIVE报告格式，现场需要使用纸介的记录表格等，在排单（验货通知单界面）可能并没有列出，需要验货员自行查找，打印或领用。 5.2.1.2获取设备工具的方式如下： 自CS处领取 由其他人员转交 自备：公司已发放给验货员，并由验货员使用保管的设备 5.2.1.3获取样板的方式如下 自CS处领取 由其他人员转交 通过邮件邮寄 自供应商或工厂处获取 5.2.3验货所需文件资料、设备工具及样板种类 验货时，验货组应准备并携带如下资料、设备工具和/或样板。 5.2.3.1 通用文件资料：（从事任何客户或产品的验货均应携带） A. BOOKING FORM B．GWI： 相应产品种类的“通用作业指导书”，在同时有粗分类和细分类产品作业指导书的情况下，准备细分类产品GWI。在同时有既指定客户又指定产品的GWI和不指定客户和/或产品的GWI的情况下，准备同时指定客户和产品的GWI。 C． 委托验货行的公正声明（廉政单），在委托验货行没有公正声明的情况下，使用HQTS的公正声明。 D．委托验货行或客户指定的抽样单，在委托验货行或客户没有指定抽样单的情况下，使用HQTS的抽样单。 E．AQL表（抽样和判定标准中的AQL）和Drop test表（跌落实验表）。 F．相应验货行、客户、产品的空白验货报告和ABOTIVE报告。 G．进行过PPI验货的上次PPI验货报告，或者同产品翻单的上次PSI报告 H．其他通用文件资料（根据所验产品特点不同，可能不同），如 SOFTLINE产品:尺寸测量记录表。 HARDLINE：(CS准备的其他资料) EE: (CS准备的其他资料) I．检测仪器的使用或校准记录 5.2.3.2 特定文件资料：（下述资料，在特定客户或产品验货时需要准备并携带） SWI：相应客户、产品的专用作业指导书 客户订单P.O：客户通过电子邮件传递的要求，视为P.O要求的一部分 CHECKLIST（若有时） 技术经理推荐或验货员认为有助于验货的专业技术资料 JP 55.2.3.3 选带的文件资料 报告书写作业指导书，未完全熟练掌握报告书写者应携带 其他操作作业指导书（OWI），未完全熟练掌握相应操作者应携带 5.2.3.4 通用仪器及工具（从事任何客户或产品的验货均应携带） A．卷尺（SOFTLINE可用布尺代替） B．计算器 C．黑色水笔 D．箭头标 样品标贴、抽箱章、封箱贴纸（以下