IWA内审检查表.docVIP

宁波汉浦工具有限公司IWAY检查表 检查日期： 年 月 日 项目 要求 检查结果 符合 不符合 不适用 1．启动要求（IWAY必须项） 1．1 1．2 1．3 1．4 1．5 1．6 1．7 2．一般条款 符合 不符合 不适用 2．1 2．2 2.3 水污染： 取得排污许可证。 有污水处理设施（ETPs）的，应确保其下常运行，并进行维护。 污水处理设施应与所处理的污水类别相适应。 污水处理设施的操作工应具备适当的能力。 废水排放监测结果应与实际情况相符。 不得有偷排废水的迹象（例如额外布置的排水口溢流/下水道等）。 污水处理设施的处理能力不应小于工厂所产生的废水总量。 存在严重环境污染风险的企业：每12个月需要做一次废水排放监测。 生活污水排放的要求： 。如果环保竣工验收报告中提出对生活废水的要求，则应按报告要求处理后达标排放，可直接排入市政污水管网。 。如果环保竣工验收报告中没有提及生活废水，但是工厂人数超过200人，且生活废水未接入市政污水管网，那么工厂一定建污水处理设施，需要达到排放标准后排放。 J．在进行环保竣工验收监测以及以后的监测中，如果存在多个排放口，则每个排放口都要进行排放检测。例如：废水的排放口，污水的排放口。厂界噪声厂界监测应覆盖各个厂界。 2．4 化学品是指化学物质和化学产品，包括但不局限于：润滑油、柴油、胶、漆、溶剂、颜料、染料、固化剂、着色剂、石蜡、酸、盐、添加剂、汽油等。下列要求适用于生产宜家公司产品的建筑场所中所有的化学品，也适用于存在宜家公司产品生产、操作和维护的区域中所有化学品。4.1至4.6的要求适用于所有用于生产,操作和维护中的化学品. 2.5 化学品的储存,使用与运输: A．使用《剧毒化学品目录》中任何的化学品和易制毒化学品，如：氰化物、五氯酚、盐酸、硫酸等，必须提供由公安部门出具的购买凭证或准购证。 B．危险化学品应储存在专用仓库、专用场地内，并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查。 C．剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 D．危险化学品必须储存在专用仓库内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。 E．室内和室外化学品储存设施要放在硬化地面上。 F．存在室外的化学品应避免容器日晒雨淋。 G．放置在车间/仓库的挥发性化学品不得无盖敞开。 H．互为禁忌的化学品应分开储存，如：压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存等。 I．储存、使用化学品时应防止其燃料/爆炸的风险，确保工人的健康和安全。易燃易爆的化学品仓库内和大量使用场所（如水帘柜和调漆房等）的电气设备（例如开关，照明装置和风扇）必须是防爆的，易燃易爆的化学品仓库内不得设有插座。 J．安全信息可以是该化学品相应的安全技术说明书（MSDS）或者是安全使用指导说明（摘录于MSDS）。所有相关信息应以中文书写。 K．液态化学品应加防泄露设施，防泄露设施应至少能够容纳所储存的最大的储存桶/罐的容量。 L．容积等于或大于1.5m3的地上储存罐，应由认证的检查机构按照法定的检查程序来检查腐蚀及其它破损情况，或至少每5年一次，对于地上储存罐应进行内部和外部检验。对于地下储存罐应进行压力测试。 2.6 化学品标识： 所有的化学品容器（包括临时容器）都有相应的化学品中文名称标识。 应确保所有的危险化学品的容器（包括临时容器）都有相应的危险化学品警示标识。 化学品仓库外/门外也应粘贴相应的危险警告表或文字。 确保有关人员知晓容器内盛装的化学物品的危险性，并把潜在的风险降至最低。 根据MDDS确定化学品是否危险及危险类别。 关于危险化学品的分类及标识，请参考《常用危险化学品的分类及标志GB 13690-92》。 2.7 废弃物的储存、操作与运输： 有害废弃物、无害废弃物应分开放置。不同种类的有害废弃物不得混放，废弃物存储区域应给人留下好印象。 废弃物分类/储存区域应做好标识，且装有废弃物的桶/容器贴有合适的标签。 妥善的储存方式，防止倾倒、破碎和二次污染等。 储存在水泥地坪上，露天时有遮雨/阳棚。 液体有害废弃物有二次防泄露措施。 妥善防止机器漏油，收集漏油以防止废油浸润地面。 注：在制定有害废弃物操作规程来处置来源于化学品的有害废物时，应参照MSDS中的安全信息。 2．8 2．9 2．10 2．11 2．12 1．13 疏散