QP0703采购控制程序.docVIP

唐山隆达骨质瓷有限公司 核准 审核 起草 产品实现 分类: QP 编号:0703 版 次:1.0 页 次:1/4 采购控制程序 制定:2001/12/21 修定: 受 控: 非受控: 1.0 目的 为使本公司采购管理有所遵循，并能及时提供优质、优价、适量的产品，确保产品质量稳定、生产 流畅，避免停工待料。 2.0 范围 所有生产性原辅物料、半成品等采购事宜均在此控制之中。 3.0 职责 3.1 采购供应部负责供方的选择、评鉴及执行采购事项。 3.2 质量技术部负责采购产品中的生产性原辅物料及半成品的检验并参与供方评鉴。 3.3 仓库负责入库产品的点收。 4.0 流程图 会 签 栏 产品实现 采购控制程序 分类: QP 编号:0703 版 次:1.0 页 次:2/4 5.0 内容 5.1 需求单位提出请购，填写请购单或月请购单，经部门主管核准后交采购供应部。 5.2 采购供应部向合格供方询价，日常产品至少两家以上。 5.2.1 供方的选择 对于有交易的供方，上年度供方评核表成绩列为A级的优先考虑。 5.2.2 供方评鉴 5.2.2.1 采购供应部依采购需求选择供方并建立供方资料表。 5.2.2.2 由采购供应部、质量技术部及相关人员组成评鉴小组，负责原料、辅助材料、 半成品、成品供方的评鉴。 5.2.2.3 依据供方所提供产品的质量、价格、经营状况、服务质量进行评鉴。 5.2.2.3.1 质量判定情况依据其样品的检验报告，得分等级如下： 5.2.2.3.2 价格依据对与供方议价后的价格接受程度，得分等级如下： 5.2.2.3.3 经营状况根据分承包方的供方资料表及能说明其运作状况的资 料，得分等级如下： 5.2.2.3.4 服务质量依据目前分承包方的配合度，分优良差等级具体评分： 5.2.2.3.5 供方由评鉴小组调查评鉴后，填写供方评核表，各项成绩之和达 七十分以上者列入合格供方名录，并随时检核更新。 5.2.2.4 对供方的评核每年进行一次，评鉴小组每年12月底以供方评核表做统计分级。 产品实现 采购控制程序 分类: QP 编号:0703 版 次:1.0 页 次:3/4 其考核项目、等级、评分标准如下： 5.2.2.4.1 质量依据供方评核表统计，其计算如下： 合格批数 质量所得分数=————————×40 交货总批数 5.2.2.4.2 价格评分情况如下表： 注：三种情况均为对到目前为止与供方最后一次成交价格的接受程度。 5.2.2.4.3 交期评分情况如下表： 逾期批 逾期率=——————×100% 交货批 5.2.2.4.4 协调与服务评分情况如下： 注：佳:100%配合作业；尚可:需作协调沟通；差:对方坚持立场。 5.2.2.5 列为A级的供方，优先发给订单，并有新产品优先承制权；列为B级的供方， 维持原订单状况；列为C级的供方，暂停采购，需采购时则重新评鉴。 5.2.2.6 生产过程中或产成品后若发现供方质量异常情况，质量技术部、采购供应部、 使用单位应召集紧急质量协商会议，并对供方做出处置方式，包含停止交易。 若各单位对供方除名无异议，采购供应部应书面通知相关部门注销该公司合作 资格。 产品实现 采购控制程序 分类: QP 编号:0703 版 次:1.0 页 次:4/4 5.3 采购方针 采购产品，在保证质量的同时，选择优良供方以确保料源，并进行采购原辅材料的价值分析以 取得价廉物美的用料。 5.4 采购资料 采购供应部保存采购资料中，应向供方提出确保采购产品质量的规定要求，原辅物料的采购标 准由质量技术部制定，并经总经理核准。 5.6 采购供应部按所询价格，经议价后，对应请购单、月请购单的编号填写询价单、采购单， 经相关主管审核。 5.7 若审核批准，由采购供应部负责采购，否则继续询价，对于特殊产品，若只有一家供方经单独 议价，仍按上述程序办理。 5.8 产品规格变更后，采购供应部要求供方提供报价单、议价单。 5.9 产品购入时，由仓库点收并找检验人检验签字，经检查合格后，由仓库填写验收单入库，不 合格品由采购供应部按“不合格品控制程序”处理。产品检验依“产品监视和测量控制程序” 执行。 5.10 采购产品的验证 5.10.1 当顾客需要在供方处对其产品进行验证时，应在合同中对验证的安排及产品的放行方式 作出规定。根据合同规定，本公司顾客或其代表要求对供方的产品在本公司处或供方处 进行验证时，必要时由