YMF-P-S05(A0)仓库管理程序.docVIP

仓库管理 批准/日期： 2015-07-27发布 2015-07-28实施 发布范围 全员发布 相关部门及岗位： 注：文件的发布范围由责任部门根据实际情况选中对应的复选框，非全员发布的文件，需填写发布的相关部门及岗位名称。 文件记录修日期 目 录1 目的 4 2 适用范围 4 3 定义与术语 4 4 职责 4 5 工作程序 5 5.1仓库管理流程 5 5.1.1 仓库管理流程框图 5 5.1.2 仓库管理流程说明 7 5.2物料盘点与清查流程 9 5.2.1 物料盘点与清查流程框图 9 5.2.2 物料盘点与清查流程说明 10 5.3仓库废品处理管理流程 12 5.3.1 仓库废品处理管理流程框图 12 5.3.2 仓库废品处理管理流程说明 13 5.4库房管理原则和制度 14 6 相关文件 15 7 表格使用指引 15 目的 为规范领退料、物料盘点及出入库管理，确保物料进出顺畅及维持货物储存期间的质量，达到帐 实统一，特制订本程序。 适用范围 适用于运营部生产仓货物存储管理（仓库货物包括生产物料、辅料、售后维修物料、成品、客供料）工作。 定义与术语 生产辅料：辅助生产用的日常消耗品。 生产物料：指直接用于生产产品原材料、配件、零件、包材。 特殊用途成品：是指用于研发、技术支持、生产线治具、维修和质检等用途的产成品。 门到门服务：是指客户发出发货指令后，由承运公司提供上门收取货物，并由承运公司或合作公司负责将货物送到发件人指定地址和收件人的一种货运服务。 职责 部门 角色 职责 公司领导 总经理 采购部 运营部管.定期对物料进行盘点。 2.生产物料、售后维修物料和生产超领料补料等物料备料规划、使用安排等，销售成品和设备/工具等安排管理。 3.通知产成品发货。 仓库管理员 物料员 品质管理部管 研发部程师 制作或修改样机。 射频工程师 产品经理 财务部 工作程序 仓库管理管理 仓库管理 流程步骤 责任部门编号 输出文档 01 货物进仓部料员 转入“原材料检验管理流程”。 《物料/品退仓检单》 02 预收货物部管理员 仓库管理员理部部部 仓库管理员根据产线物料员提供的《成品入库单》核对半成品及成品数量，无误后实物按类别存于成品仓，并当天将《成品入库单》交与账务过账。 仓库管理员退品员入库单 03 检验 品质管理部管理部理部 04 不合格品管理流程品质管理部主管 05 收料上架运营部仓库管理员运营部 06 入账运营部助理02 运营人员成品入库单如成品入库单 07 管理库存部管理员每季度对库存物料进行清半年理员部 每季度运营部主管行政 08 下投料单货部管主管制作产任务投料单料、发料 08 退料料 部料员C05 产线超损需补料，由物料员参考生产任务投库 09 备料部管理员有物料必须按需求数量发放 10 检验 品质管理部管管理员理部 11 出货 运营部管理员理员理员单理。理员 转至“物料盘点与清查流程”。 物料盘点与清查流程 料盘点与清查流程框图 物料盘点与清查流程说明 流程步骤 责任部门编号 输出文档 01 发出盘点通知部28日前通过邮件发出盘点通知，明确盘点范围、参与人员。（必要时） 《通知》 02 打印盘点清册部管理员6。 《盘点清册 03 编制盘点部计划 04 审核 公司领导经理1 总经 05 打印盘点报表部管理员报表报表 06 盘点部管理员 2.是否存在盘盈盘亏情况，若有，转至步骤 08；若无，则本流程结束。 06 监盘 财务部2 财务部监督盘点过程，确保盘点的全面性、真实性与记录的准确性。 06 监盘 运营部管3 月度盘点时，运营部 07 审核并编制盘点表部4 财务部根据盘点结果编制《账物卡一致率统计报表》，主要内容包括实物数量，账面数量，盘点差异等内容。 《账物卡一致率统计表 08 结束盘点发起差异调整审批流程 运营部管部 2.运营部 09 确认 财务部部 10 审批 公司领导经理 11 通知调整结果 运营部管 2.取消暂停盘点差异物料进、出账至可进行。 《存货盘点差异调整审批 表》 仓库废品处理管理流程 废品处理管理流程框图 处理管理流程说明 流程步骤 责任部门编号 输出文档 01 货物退仓营部料员部线主管 2.若备品数量充足，则转至步骤02；否则，转至步骤07。 《物料 /产品退仓报检单》 02 收货