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文件管理制度 质量记录控制程序 国家标准，行业标准明细表 技术文件明细表 产品使用说明书 原材料消耗定额 配方设计书 下料通知单 产品合格证 产品质量证明书 包装版面文件管理制度 1目的 对质量管理文件和技术文件的编号，批准，发放，更改和回收等控制要求进行规定，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止作废文件的非预期使用 2范围 适用于企业质量管理文件和技术文件的控制 3职责 3.1总经理负责批准发布质量管理规定 3.2办公室是文件的归档管理部门，要确保文件的适用性和有效性 4文件的分类 4.1质量管理文件 4.1.1质量方针，目标：企业质量行为的纲领文件 4.1.2质量管理程序，管理制度：阐述本企业对各质量管理过程的规定，明确控制的目的，范围，各部门职责和具体工作程序的文件。 4.2技术文件：原材料质量批准。产品标准，检验方法标准，工艺规程。各工序岗位操作规程，仪器设备操作规程等技术文件； 4.3外来文件：包括本企业适用的法律，法规，规章及供方提供的标准，资料，规范等。 4.4文件的编写，审核，批准 4.4.1文件的编写：各类文件由各分管部门组织人员进行编写，质量管理规定，质量职责等由经理批准发布。 4.4.1.1文件审批人员对文件的适用性和有效性负责 4.4.1.2审批部门或人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订 4.5文件的发放 4.4.1根据文件的使用范围，由办公室确定发放范围和发放数量 4.6文件的更改 4.6.1更改方法：将原文件更改部分换页或将原文件换版 4.6.2在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。填写“文件更改申请”注明提出部门，文件名称，编号，更改原因。文件原内容。建议更改内容等。报文件编制部门，由其按规定进行审批。 4.7文件的销毁 4.7.1受控文件作废或失效时，办公室要将作废或失效的文件收回并做好纪录 4.7.2已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”印章。 4.7.3作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并做好销毁记录。 4.8文件的日常管理 4.8.1文件的使用部门和人员，要妥善保管好文件，不得丢失，不得随意涂改或损坏文件 4.8.2未经允许使用者不准私自复印文件，更不准外借 4.8.3办公室作为文件的存档部门，对存档文件应注意防火，防潮，防蛀和防盗，保持文件清晰，便于查阅。 4.8.4对于各种时效性文件，临时性文件，如各类计划，工艺配料通知书，按使用期予以控制，过期自动失效。 4.9外来文件的控制 对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。国家标准、行业标准明细表 序号 编号 标准名称 1 GB15063-2009 复混肥料 2 GB/T8571-2008 复混肥料 实验室样品制备 3 GB/T8572-2010 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定 4 GB/T8573-2010 复混肥料中有效磷含量的测定 5 GB/T8574-2010 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 6 GB/T8576-2010 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 7 GB18382-2001 肥料标识内容和要求 8 HG/T2843-1997 化肥产品化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液 9 GB/T8569-2009 固体化学肥料包装 10 GB/T6003.1-1997 金属丝编织网实验筛 11 GB/T8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 12 GB/T6679-2003 固体化工产品采样通则 13 GB2440-2001 尿素及其测定方法 14 GB2946-2008 氯化铵 15 GB535-1995 硫酸铵 16 GB10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵及其测定方法 17 GB6549-2011 氯化钾 18 GB20406-2006 农业硫酸钾 19 HG/T3278-2011 腐植酸 20 GB18877-2009 有机无机复混肥料 质量记录控制程序 目的 质量记录是证明产品达到了所要求的质量和质量体系有效运行的客观证据，在产品生产过程中和交付后相应一段时间里，必须妥善加以控制 2适用范围 所有适用于直接或间接地证明本企业产品（或服务）是否满足质量要求的记录 3职责 3.1质检部负责所有质量记录的汇总控制工作 3.2质检部，生产技术部，供销部，生产车间等负责各自有关质量记录的收集。编目。保存和处理等工作。 4措施和方法 4.1各有关部门制定合适的质量记录表形式，经本部门负责人批准后报办公室登记，编码并备案后方可使用。 4.2与质量体系运行有关的质量记录表式由办公室统一登记，编码后使用 4.3各有关职能部门在进行质量活动后，进行有关的