XX公司收货部流程.docVIP

超市收货工作流程 超市退货工作流程 服装收货工作流程 服装退货工作流程 进货 非特定商品的，空闲收货人员接商品送货单 接过送货单，先联系卖场管理人员有无本供应商的退货 有退货，先办理退货 ALC下商品订货单 无退货，微机审核送货单 核对送货单数量和价格 验货人员（供应商、收货员、卖场人员三方在场） 核对无误，找分管主管验货 验货后，送货单三方签字确认 核对有差异，通知供应商做调整 收货员录入商品订货单，备注验货人员及收货员 验货人员审核订货单 收货员录入商品验收单 次日收货部经理审核数据、单据分类 打印商品验收单 审核商品验收单 审核出差异 审核无误，交至财务科 查询详情，确认错误 审核后的商品验收单交至财务科 审核完毕，更改收货数据（以实物为准） 与卖场人员重新审核 不符合，重新调整 卖场人员整理退货，手写三联退货单 主管、供应商、收货员会验退货数量 不符合，重新调整 符合，签字交与收货部 主管审核微机库存是否符合退货条件 符合，签字交与经理审核 若与退货单不符，以实物为准， 修改手写退货单，三方人员封包签字 供应商在场，在退货单上签字把货带走 打印商品退货单 审核商品退货单 收货部人员录入退货单数据，生成单据号 供应商不在场，需卖场主管和收货员一起把退货放入退货仓库 若与退货单相符，三方人员封包，并在手写退货单签字确认 供应商来时，需签字方可把退货仓库退货带走 审核无误，交至财务科 次日，收货部经理审核数据、单据分类 查询详情，确认错误 审核后的商品验收单交至财务科 审核出差异 审核完毕，更改收货数据（以实物为准） 与卖场人员重新审核 次日，卖场退货负责主管在机印商品退货单签字确认 与送货单不符，以实货为准记录数据，并通知厂家修改 验货（市场部人员、卖场人员、收货员） 收货员区分进货、退货单据 市场部把进货退货单交给收货专区负责人 来货 发现无单据进货，以实货为准记录数据 与送货单相符 验货后，验货三方在厂家发货单上签字 卖场人员核对发货单的商品 如是原有商品，卖场可上报收货部商品编码 收货部查询信息部新品信息 如是新品，市场部负责到信息部添加新品 验货签字后，市场部负责联系厂家要发货传真 打印商品标价签 收货员录入商品订货单，备注验货人员及收货员 通知卖场领取标价签 通知卖场来货负责主管核对进货数量并签字确认 打印商品验收单 验货人员审核订货单 录入商品验收单 审核无误，由市场部人员领取交至财务科 次日，收货部经理审核数据、单据分类 审核后的商品验收单，由市场部人员交至财务科 查询详情，确认错误 与卖场人员重新审核 审核完毕，更改收货数据（以实物为准） 审核出差异 不符合，重新调整 经理审核不符合，重新调整 主管、市场部、收货员合验退货数量 主管审核微机的库存是否符合退货条件 卖场人员整理退货，手写退货单 经理审核符合，签字交与收货部 符合，签字交与经理审核 若手写退货单与微机数据不符，则通知卖场查明详情，最后以实货为准 若与退货单不符，以实物为准， 修改手写退货单，三方人员签字确认，并一起封包 若与退货单相符，三方人员一起封包，并在手写退货单签字确认 收货部人员手持退货单数据，进入微机核对进价及库存 市场部出发带回厂家商品退货单 若两份数据相符，市场部带走退货包 审核无误，由市场部人员领取交至财务科 第二天，收货部经理审核数据、单据分类 通知卖场退货负责管理人员核实签字 审核无误，打印该商品退货单 查询详情，确认错误 审核出差异 收货员审核厂家商品退货单 通知卖场管理人员及厂家作调整 审核出差异 与卖场人员重新审核 审核后的商品验收单由市场部人员交至财务科 审核完毕，更改退货单数据（以实物为准）