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XX工业自动化系统（昆山）公司 进料检验规范 附进料退料报废流程 （第二次修改） 2012-11-5  进料退料报废流程： ????1，进入公司所有物料流程：采购报检→质检验货→仓库入库无质检签不得入库和付款；贵重物品的进料最后确认由部门经理及主管确认贵重物品。???????? ????2，生产外购零件及材料的不良品处理流程：发生部门报检→质检确认并通知采购→仓库不良品库→采购负责通知仓库和供应商退换货。 ????3，库存不良品流程：（版本变更零件、零件图纸作废）工艺通知→仓库移→质检办理报废手续。?由仓库清理报废。? ????4，不良品库的库存零件报废流程：质检负责对质检负责报批申请报废报告书→总经理审批→→仓库凭批转申请报告办理相应零件报废并存档原始报废资料。无总经理批转申请报废报告任何人不得报废公司的任何物品。 ????5，公司内部零件返修品流程：对公司因版本升级及其它需要返修零件工艺单→仓库负责隔离→→返修部门领料返修→质检检查→入库。 ??? 6，供应商不良品A，来料不良直接退货；B，制程退货流程质检通知采购并在不良品确认并签名并签名并签名 ???????????? 进料检验规范 一、目的明确进料检验作业流程规范合格原材料及半成品等的入库及不合格物料的正确处理保证生产的有序进行。 二、范围所有需经进料检验检验原材料、半成品均适用。??? 三、定义 3.1 ?致命缺陷（CR)：对产品使用维护容易造成危害或者不安全状况的缺陷或者妨碍重要工作性能的缺陷??? 3.2 ?主要缺陷（MAJ：产品容易造成故障或者大大降低单位产品预订可用性的缺陷或者对制程造成不易排除的影响的缺陷 3.3 ?次要缺陷（MIN)：与认书、样品、图纸要求有差异但不严重降低单位产品的预订的可用性或不严重违背规定的标准仅轻微地影响单位产品有效使用和操作的缺陷或该缺陷易于排除。 3.4?? MRB：由计划、物控、采购、技术、品质组成的物料审查委员。 四、权责??? 4.1 品质进料检验 依据有效合同、图纸、工艺要求，负责来料的检测及与结果的判定，检验后物料的状态标示，保留记录原始记录保留2年???? 4.2 工艺技术： 负责进料检验的技术支持，参与进料检验物料改善案 4.3 采购部 负责进料检验检验依据类如图纸书等的提供及供应商原物料品质异常的处理。??? 4.5 生产部装配 不断提高装配技能，减少装配时人为产生的废品。负责生产物料的领用及物料异常处理。? 4.6 生产经理 参与对不合格品最终审核。 五、抽样方案???? 5.1抽样计划采用GB2828.1-2003 计数抽样表中特殊检验水平S-2级抽样水准进行。? 5.2 AQL允收质量水平CRI=0 MAJ=0.65 MIN=1.5 六流程内容? 6.1 仓库收货及核对物料?????? ??采购/仓库收到供应商的送货单通知进料检验,进料检验根据送检单对物料进行检验。 6.2 物料检验? 6.2.1 物料检验要求: ? ?检查项目五金件 塑胶件 电子件 包装及辅材 ? ?外观检查? ? ?尺寸测试?? 6.2.2 进料检验人员按照物料要求的检查项目依据物料的检验标注、图纸、确认书、样品等对物料进行抽样检验。真实记录检查数据及试验结果,严守公司机密。 6.2.3 针对《来料检验报告》检验结果合格的物料由质检在送货单签名确认并邮件通知采购/仓库/计划办理入库手续 6.2.4 针对《来料检验报告》检验结果不合格的物料进料检验人员在不良实物上贴上不合格红色标记品质主管确认后MRB评审根据MRB报告上的判定结果加贴相应的标签。 七. 进料检验原则?? 7.1 进料检验检验时效性原则???????? ??自进料检验收到送检单正常物料原则上1个工作日内完成紧急物料视情况而定原则上3小时内完成若有无检验依据如无承认书、图纸等，需知会上级由上级协商解决。?? 7.2 进料检验的一般原则 ：?? ?? 7.2.1 新物料第一次料时需提供产品书、样品相关的材质证明、可靠性测试报告等内容。? 7.2.2 所有送检的物料每批必须提供有效供方出货检验报告，否则进料检验拒绝检验 。????? 7.2.3 针对供方提供的报告资料类经查证有弄虚作假的有供方承担一切因该物料造成的经济损失及相应的法律后果。??? 7.3 进料检验品质异常处理原则???????????? 在来料、制程、出货及客诉的各个环节中若出现因来料问题造成的异常时由品质主管进行现场确认确定是供应商问题时，由品质主管知会采购，由采购通知供应商来我司进行处理同时重新检验仓库库存物料异常报告根据报告MRB判定结果对物料做好相应标识。???