通信工程合规性管理要点201408.pptx

通信工程合规性管理要点 工程建设部 2014年1月 工程项目基本建设程序 目 录 一、工程项目基本建设程序 工程项目基本建设程序核心内容分为六个部分： （一）立项/可行性研究报告和批复文件及工程项目总投资 （二）设计文件及批复文件 （三）施工、验收、审计、决算等基本建设程序是否存在 倒置，相关环节资料是否缺失 （四）是否执行决策权限、决策程序 （五）是否按照省公司要求办理质监申报和竣工备案 （六）是否办理开工报告 一、工程项目基本建设程序（一） 1、立项/可行性研究报告和批复文件 2、工程项目总投资 核心内容 一、工程项目基本建设程序（一） 1、《中国移动通信集团安徽有限公司建设项目管理办法（V201406）》(安移动计 (2014) 492 号) 2、《中国移动通信集团安徽有限公司固定资产投资管理办法（V201406）》(安移动计 (2014) 494 号) 3、关于印发《中国移动安徽公司总部经济事项审批流程及审批权限规定（2011年版）》的通知(安移动财〔2011〕250号) 制度依据 一、工程项目基本建设程序（一） 1、所有项目必须有立项批复文件，批复文件经过相应审批，相关环节需经过充分授权。 2、立项金额20万元以下政企客户接入项目、政企信息化项目的立项审批工作由市公司自主完成。其中投资低于10万元的项目由市分公司分管领导审批，投资10万元（含）到20万元（不含）的项目由市分公司总经理审批。 3、常规项目和立项金额在20万元以上（含20万元）和省公司发起的政企客户接入项目、政企信息化项目由省公司完成立项审批。项目总投资高于50万元（含）且低于300万元的省管政企客户接入项目由省公司立项管理部门立项建设报省公司总经理审批立项。项目总投资高于300万元（含）的省管政企客户接入项目由省公司立项管理部门立项建设，报省公司总经理办公会审批立项。 4、总投资在3000万以上必须批准监理单位。 5、对于立项权责，对于不同的项目省公司有相关文件要求，要求分公司严格遵守。对于超预算的项目不进行相应变更，省公司将不予以竣工批复。 执行要点 一、工程项目基本建设程序（一） 1、检查项目的立项批复文件，查看项目立项最终是否为公司领导批准。 2、检查批复文件中的投资金额是否超过建设单位权限。 3、如项目建议书由设计咨询单位编制，则核查是否有加盖设计咨询单位公章的正式出版文本。 责任部门：计划部 自查方法 一、工程项目基本建设程序（二） 核心内容：设计文件及批复文件 制度依据： 1、《中国移动通信集团安徽有限公司建设项目管理办法（V201406）》(安移动计 (2014) 492 号) 2、《中国移动通信集团安徽有限公司购置类项目管理办法（V201406）》安移动计 (2014) 495 号 3、《中国移动通信集团安徽有限公司通信工程勘察设计管理办法（V201407）》(安移动建 (2014) 48 号) 4、关于下发《传送网管线工程设计会审要点及设计会审纪要模板》的通知(移动计 (2012) 72 号) 一、工程项目基本建设程序（二） 执行要点： 1、除购置类项目外，其余项目必须有设计文件。 2、设计批复文件内容应包括：项目来源、建设规模、资金来源以及项目进度要求等。 3、设计中应列明各单位工程的建设内容、工程实施方案、主要设备、材料和配套设备等。 4、工程设计建设内容和建设规模不得超过批复的可行性研究报告列明的范围。 一、工程项目基本建设程序（二） 自查方法 1、检查项目是否有设计批复文件以及文件形成时间，设计批复时间应在立项批复时间之后。 2、检查设计批复金额，设计批复金额应小于立项批复金额。 3、检查设计文件及批复中的建设规模，建设规模应不超过立项批复的建设规模。 4、检查设计文件及批复中的建设方案，建设方案应满足立项批复的建设方案要求。 5、检查设计批复中是否包含项目来源、建设规模、资金来源以及项目进度要求。 责任部门：计划部 一、工程项目基本建设程序（三） 核心内容：施工、验收、审计、决算等基本建设程序是否存在倒置，相关环节资料是否缺失。 制度依据： 1、《中国移动通信集团安徽有限公司建设项目管理办法（V201406）》(安移动计 (2014) 492 号) 2、关于印发《中国移动通信集团安徽有限公司通信工程施工单位管理办法（2011年修订）》的通知（安移动建〔2011〕94号） 3、《中国移动通信集团安徽有限公司通信工程验收管理办法(V201407)》（安移动建 (2014) 47 号） 4、关于印发《中国移动通信集团安徽有限公司建设项目审计管理办法》的通知（安移动审〔2012〕8号） 5、关于印发《中国移动通信集团安徽有限公司建设项目审计管理办法》的通知（安移动审〔2012〕8号） 6、关于印发《中国移动通信