12内部品质体系核控制程序.docVIP

金耀（三源UV真空镀膜）塑胶制品厂 文件编号：JY-QP-12 版本版次：A/0 文件名称:内部品质体系审核控制程序 页 次：1/4 1．0 目的 建立此程序是为了定期或不定期对品质系统进行验证.评估.确保品质 系统的符合性、适用性和持续改进性. 2．0 适用范围 　 本程序适用于本公司内部品质体系的审核过程. 3．0 职责 3．1管理者代表： 确保品质系统有效运行,协调审核矛盾.审核年度审核计划 及报告.负责对外联络有关认证及标准变更之事宜. 3．2总经理：负责批准内审计划及内审报告。 3．3内审人员：依据相关计划及通知积极主动准备审查表,详细记录审核结果. 4．0定义 4．1 严重不合格: 4．1．1未执行程序中明文规定之事项. 4．1．2执行之内容不符合ISO 9001:2000要求. 4．1．3 执行之事项与程序或手册之规定不符. 4．1．4轻微不合格 4．2．1 除上述严重不合格事项外,其因执行不彻底或偶发之疏忽所造成缺失 判为轻微不合格. 4．3 观察项 暂时没有发生不合格，但有可能会变成合格的趋势。 金耀（三源UV真空镀膜）塑胶制品厂 文件编号：JY-QP-12 版本版次：A/0 文件名称：内部品质体系审核控制程序 页 次：2/4 5．0 流程图 流程图