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仓储中心ISO14001环境内审检查表
环境内审检查表
被审核
部门 仓储中心 审核时间 审 核 员 标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.2环境方针
4.3.1 环境因素
4.3.2 法律与其他要求
4.3.3 目标指标和管理方案 环境因素的识别是否充分?
如何获取？
本部门的环境目标指标有哪些？实施情况如何? 是否核查环境因素识别的充分性
交谈,查相应的法律法规清单
查阅环境目标指标和管理方案一览表及实施记录 环境内审检查表
标准要素 审核内容 审核方法 审核记录 4.4.1 资源、作用、职责和权限
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备与响应
4.5.3 不符合纠正与预防措施
在部门职责条例中关于环境保护有哪些具体的内容和要求？
对环境有重大影响的工作人员是否明确了岗位工作标准？
本部门经营过程中对环境产生影响的重要环境因素有哪些？是否受控? 有无文件规定？控制的指标是什么？现场实施情况如何？
公司可回收废弃物有哪些？如何处置?
化学品、油品库管理有哪些规定？是否遵守?
生产过程中有哪些潜在的事故隐患？是否有应急准备与响应措施？
对本部门出现的不符合项采取哪些纠正措施？效果如何?
询问工作人员并查阅文件
查油品火灾应急预案及其演习记录。
查看过去三个月内的纠正和预防措施处理单。
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