煤矿 危险源清单.docVIP

公司危险源清单 责任公司 2014年1月1日 公司危险源清单 一、管理制度危险源清单 （共计56项，其中重大6项，中等27项，一般23项） 任务 工序 危险源 风险类型 风险值 风 险 等 级 管理评审 1.方针、目标、计划评审 未按要求进行方针、目标和计划评审 管 8 一般 2.制度评审 未按要求进行制度评审 管 10 中等 3.措施评审 未按要求进行措施评审 管 10 中等 4.标准评审 未按要求进行标准评审 管 10 中等 5.资源配置评审 未按要求进行资源配置评审 管 12 中等 6.培训评审 未按要求进行培训评审 管 10 中等 7.评审结果的改进 未将评审需改进的内容分解到各单位 管 10 中等 未及时落实改进意见 管 10 中等 未监督检查落实情况 管 10 中等 生产管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定生产管理类制度 管 10 中等 2.审核 未按要求审核生产管理类制度 管 5 一般 3.发布\贯彻学习 未按要求对本单位员工进行贯彻学习 管 5 一般 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督检查 管 10 中等 机电管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定机电管理类制度 管 10 中等 2.审核 未按要求审核机电管理类制度 管 5 一般 3.发布\培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 5 一般 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 10 中等 安全管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定生产管理类制度 管 12 中等 2.审核 未按要求审核安全管理类制度 管 12 中等 3.发布、培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 一般 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 12 中等 综合管理类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定综合管理类制度 管 10 中等 2.审核 未按要求审核综合管理类制度 管 5 一般 3.发布、培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 10 中等 4.监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 10 中等 一通三防类制度的制定与落实 1.制定 未按要求制定一通三防类制度 管 12 中等 2.审核 未按要求审核一通三防类制度 管 6 一般 3.发布\培训与落实 未按要求对本单位员工进行培训 管 12 中等 4..监督执行 未按要求对各单位执行情况进行监督执行 管 12 中等 操作规程的编写与落实 1.编制 未按要求编制操作规程 管 12 中等 2.审核 未审核操作规程或审核不严格 管 18 重大 3.发布、培训 未及时发布培训、培训内容不全面或考核不合格 管 12 中等 4.监督执行 未监督执行落实情况 管 18 重大 作业规程的编写与落实 1.编制 未编制作业规程或规程不符合要求 管 18 重大 2.审核与批准 未审批作业规程或审批不严格 管 18 重大 3.培训 未培训、培训内容不全面、考试不合格 管 18 重大 4.监督执行 未监督执行落实情况 管 18 重大 安全技术措施的制定与落实 1.编制 未编制安全技术措施或措施不完善 管 12 中等 2.审批 未审批安全技术措施或审批不严格 管 12 中等 3.培训 未及时培训或培训内容不全面 管 12 中等 4.监督执行 未监督执行落实情况 管 12 中等 应急预案管理 1.编制 未按要求编制应急预案 管 6 一般 2.审核 未按要求进行审核 管 6 一般 3.发布 未按要求及时发布 管 6 一般 4.培训 未按要求对本单位员工进行培训 管 6 一般 5.准备应急物资和设施 未按要求准备应急物资设施 管 6 一般 6.应急演习 未按要求进行演练 管 6 一般 7.应急响应 紧急情况下未及时启动应急预案 管 6 一般 安全组织机构 建立安全组织机构 未按要求建立、健全安全组织机构 管 8 一般 安全文化建设 1.成立本质安全文化建设机构 未成立本质安全文化建设机构或机构不完善 管 8 一般 2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划 未制定目标、计划或目标、计划制定不合理 管 8 一般 3.确定本质安全文化的建设模式和内容 未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理 管 8 一般 4.安全文化知识培训 未按要求进行安全文化知识培训 管 8 一般 5.安全文化知识宣传教育 未按要求进行安全文化知识宣传、教育 管 8 一般 6.本质安全文化建设落实 未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确