供应商量化考核制度.docVIP

供应商量化考核制度 一、目的 建立科学、完善的供应商考核体系，通过考核评价工作，激励供应商提供优质的产品和服务。 二、适用范围 1、本制度适用于对本公司供应商进行考核评价工作； 2、凡列入公司“合格供应商名单”的供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。 三、管理职责 采购部职责 1、采购部长负责供应商考核标准、考核方案的制定，评价与评分工作的执行； 2、主管副总负责供应商考核标准、方案的审核； 3、总经理负责供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批； 4、采购人员负责日常采购过程中供应商的监督，采购资料的汇总与归档，协助采购部长制定考核方案，协助考核供应商，进行考核结果的整理与汇总等各项工作。 其他相关部门 生产部、技术部、质检部等其他相关部门负责反馈所采购物资的交期、质量、数量等情况，并协助采购部的供应商考核工作。 四、考核实施 考核方法 公司对供应商实行评分、分级制度，供应商考核项目包括质量、交期、价格、服务等项目。 考核频率 1、关键、重要设备物资（如模具、螺杆机筒等）的供应商每季度考核一次，对外协加工户每季度考核一次，对普通物料的供应商每半年考核一次； 2、每年对合格的供应商进行一次复查，复查流程和供应商的调查与选择相同； 3、当供应商出现重大品质、交货日期、价格、服务等问题时，公司有权随时进行供应商复查。 供应商量化考核表 供应商： 考核周期： 考核项目 权重 考核指标 评分标准 得分 每项目为100分 品质评价 40% 退货 出现一次退货扣50分，出现两次本考核项目不得分 物料检验合格率 达到100%得满分；每降低10个百分比减 20 分 物料在线合格率 达到100%得满分；每降低 10 个百分比减 30分 交期评价 25% 交货及时性 每延期一次扣30分，延期三次本考核项不得分 交货破损 每出现一次扣30分，出现三次本考核项目不得分 价格评价 20% 价格合理性 根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一个标准价格（会计成本），采购价格控制在标准价格以内，高出标准价格则本项目不得分 服务 15% 配合度 品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每发生1次扣50分；本公司需要技术支持时，供应商未及时提供每次扣50分 合计 供应商日常监督 1、采购人员需对合格供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时核算由供应商延期交货引起的损失； 2、采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质检部和采购部记录合格供应商的供货质量记录，出现不合格产品时应当对供应商提出警告，连续两批产品不合格的应暂停采购； 3、责令质量严重不合格的供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，则再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在规定限期内提高产品质量，则由采购部长报总经理批准之后，终止与其合作。 供应商考核工作纪律 1、规定考核周期内，采购部需对所辖供应商进行公平、公开、公正地考核工作； 2、考核过程中，由各相关部门按照供应商考核表上所列项目对供应商进行评分，并由采购部将评分结果传至供应商； 3、采购部将各项考核结果汇总，根据汇总结果确定供应商级别并报请总经理对其进行处理。 五、考核结果运用 供应商考核等级划分 根据月度和年度考核结果，将供应商划分为A、B、C、D，4个等级； 供应商考核结果应用 1、A类（90分以上）为优秀供应商，采购部应优先向其采购，予以付款、订单等的优惠政策； 2、B类（80——89分）为良好供应商，由采购部提请厂商改善不足之处； 3、C类（71——79分）为合格供应商，由采购部要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，经技术部、采购部、质检部等部门进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量； 4、D类（70分以下）为不合格供应商，应从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购； 5、被淘汰厂商如欲再向本公司供货，需再次经过供应商的调查评估。 六、本制度之解释权归采购部，本制度经总经理核准后实施。