三体系建筑施工企业程序文件汇编(含50430).doc.doc

版本号 A/0 日 期 2011/4/1 质量、环境、职业健康安全管理体系 程序文件汇编 依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准 GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准 GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写 编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态： 发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日 XX建设有限公司 发布 程 序 文 件 目 录 序号 程序文件名称 程序文件编号 主控部门 页数 1 文件控制程序 JSXX/QES·CX01-2011 办公室 2 2 记录控制程序 JSXX/QES·CX02-2011 办公室 6 3 环境因素识别与评价控制程序 JSXX/QES·CX03-2011 工程科 8 4 危险源辩识与风险评价控制程序 JSXX/QES·CX04-2011 工程科 11 5 法律法规及其它要求控制程序 JSXX/QES·CX05-2011 办公室 14 6 合规性评价控制程序 JSXX/QES·CX06-2011 办公室 17 7 目标指标及管理方案控制程序 JSXX/QES·CX07-2011 工程科 19 8 管理评审控制程序 JSXX/QES·CX08-2011 办公室 21 9 内部审核控制程序 JSXX/QES·CX09-2011 办公室 24 10 信息交流与协商控制程序 JSXX/QES·CX10-2011 办公室 27 11 对相关方施加影响控制程序 JSXX/QES·CX11-2011 工程科 30 12 应急准备与响应控制程序 JSXX/QES·CX12-2011 安全设备科 32 13 培训控制程序 JSXX/QES·CX13-2011 办公室 34 14 标识与可追溯性控制程序 JSXX/QES·CX14-2011 工程科 36 15 环境运行控制程序 JSXX/QES·CX15-2011 工程科 38 16 环境监测控制程序 JSXX/QES·CX16-2011 安全设备科 44 17 施工安全运行控制程序 JSXX/QES·CX17-2011 安全设备科 47 18 职业健康安全绩效监测控制程序 JSXX/QES·CX18-2011 安全设备科 52 19 不合格品控制程序 JSXX/QES·CX19-2011 工程科 55 20 纠正预防措施控制程序 JSXX/QES·CX20-2011 办公室 58 一、文件控制程序 (JSXX/QES·CX01-2011) 1.目的 为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。 2.范围 适用于公司各部门及项目部。 3.职责 3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。 3.2 管理者代表：负责《程序文件》的审批。 3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。 3.4 办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。 3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。 4.程序 4.1 文件的分类和层次 4.1.1文件的分类 a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。 b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。 c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。 d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。 e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。 4.1.2文件的层次 a.第一层次文件：管理手册。 b.第二层次文件：程序文件。 c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。 4.2 文件的编制和审批 4.2.1管理体系文件 a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。 c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。 4.2.2技术文件 a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程科负责审核，公司总工程师批准。 b.《施工方案》由各项目部技术负责人组织编制，公司工程科批准。 4.3 文件