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分承包方评审程序
中环公司
政策与程序
编 号：ZH／S－B002－00
部 门：销售部
主 编：
主题： 分承包方评审程序 审 核：
批 准：
版 本：1
生效日期：2000／07／01
页 数：22
1 目的
本标准规定了产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方选点、定点评审及控制程序，以保证供货质量符合规定的要求。
2 范围
本标准适用于产品用原材料及产品配套的外协/外购件分承包方的选点、定点及评审。
3 引用标准及文件
3.1《VDA6.1：1998 质量管理体系审核》
3.2《QS9000：1998 质量体系要求》
4 术语
5 责任
供应/销售部负责对原材料及外购件分承包方的选点工作。供应/销售部、技术部、质保部共同负责对原材料及外购件/外协件分承包方的定点与撤点工作。
质保部负责对分承包方的质量能力评审，评审员必须具有中环公司内部质量体系审核员资格。负责对分承包方质量保证能力评审报告及分承包方供货业绩评价报告的编制并汇总存档。
供应/销售部、质保部负责对分承包方进行合同履约情况的评价。
6 培训与资格
与本程序相关的人员均要接受该程序的培训。
7 政策与程序
7.1 分承包方的选点。
7.1.1 原材料及外购外协件候选分承包方名单由供应/销售部提出。
7.1.2 候选分承包方的选择必须具备的条件。
a) 能生产供应符合产品图纸要求的质量特性值的优质产品；
b) 能按期交货；
c) 交货数量满足生产计划的需要；
d) 产品价格合理；
e) 售后服务良好；
f) 质量保证体系符合顾客的要求。
7.1.3 对候选分承包方的调查。
7.1.3.1 成立分承包方选点评审小组，由供应/销售部、技术部、质保部组成由企业分管领导任组长、三部主管部长任组员。
7.1.3.2 由候选分承包方根据实际情况填写供应/销售部发出的“分承包方调查表”（见附录1）并由工作小组负责对其进行调查或现场考察。
7.2 分承包方的定点
7.2.1 对分承包方的定点工作必须在调查资料的基础上，由供应/销售部、技术部、质保部共同参与下进行。由供应/销售部负责填写“原材料采购定点报审表”（见附录2），“产品外协定点报审表”（见附录3）。
7.2.2 当顾客有要求时，必须按顾客指定分承包方进行采购，其它分承包方只有经顾客工程部门批准列入名单，方可选用。
7.2.2.1 采购产品必须符合政府安全与环保法规。
7.2.3 对分承包方的正式定点应经评审领导小组组长或企业主管领导审核批准。
7.2.4 定点后，由技术部负责向分承包方进行技术交底、由质保部提出具技术要求，在与分承包方统一意见的基础上，签订技术协议。
7.2.4.1 对分承包方首件样品认可由质保部负责。
7.2.4.2 分承包方向供应/销售部送交首件样品时应随同送交材料的试棒（或试片），供应/销售部在收到分承包方样品和试片（试棒）后，填写“首件样品入厂报验单”（附录4）通知质保部验收。质保部通过试验或测试（或验收分供方提供的认可试验室完成的实验报告）后，在7天之内出具首件样品/原材料检验报告，如果检测合格，由质保部同时出具“原材料/工装样品提交许可证”（附录5）
7.2.5 对分承包方首批样品质量的认可
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