2007年火车头游泳馆.doc(总结).docVIP

2007年火车头游泳馆“双效”执行情况 工 作 总 结 2007年，火车头游泳馆在局工会的正确领导下，认真贯彻落实“4.12”全局场馆会议精神，以完成“双效”考核任务为根本，积极发挥体育场馆的阵地作用，自觉为铁路运输生产服务，为全局职工家属服务，为创建铁路和谐发展服务。回顾过去的一年，主要做了以下工作： 一、创新经营思路，拓宽创收渠道，最大限度地完成经营创收任务 4月12日，局工会召开了全局场馆会议，制定和下发了07年“双效”考核办法，明确提出了指标和任务。针对“双效”目标的制定，我们主动进行了市场调查，结合游泳馆实际，科学地制定了创收措施，力争实现经营创收的最大化。 （一）总结三年来的收入情况，进行细致地分析和研究 07年，局工会给我馆下达的经营收入指标为135万，这一指标对游泳馆来说是前所未有的。面对这样一个严峻形势，游泳馆的四名职工都深深感到了压力之大、难度之高和责任之重。为了力争实现创收目标，我们在认真学习领会《“双效”考核办法》的基础上，及时召开了“经营创收分析会”，并调出三年以来的收入情况，认真细致地进行了分析、研究和总结，确定了07年新的创收点和新的创收措施。在此基础上，我们坚持执行精细化管理理念，先后制定了《07年收入分解明细帐》、《07年月份收入经营情况分析表》、《07年各部门经济效益指标表》，这些帐表的制定和出台，使我们把各项收入指标的完成落实到了每一月、每一周和每一天，做到了天天有记录、周周有比较、月月有分析，从而为最大限度地完成经营创收指标，提供了科学的参考依据。同时，我们还将收入指标分解到四名职工身上，实行了风险抵押制度，以此来充分调动每一名职工的创收积极性和主动性。这些制度和办法的贯彻执行，为确保最大限度地完成07年经营收入指标奠定了一定基础。 （二）科学合理地调整经营票卡价格 为了适应市场地变化，在经营票卡价格的制定上，我们认真分析了兰州市所有游泳馆的票价制定和经营情况，在06年对1小时票和2小时票提高票价的基础上，07年我们又分别对15次和30次游泳卡不同程度地提高了价格（15次卡由过去的150元提高到180元、30次卡由过去的300元提高到360元），并重新制订了《团体包场收费标准》。为了规范票卡的管理，我们还对有偿票卡和无偿票卡加盖了有效使用期章，限制了使用期限，对往年发出的贵宾卡，经请示领导同意后，张贴了禁止禁止使用的通知。由于经营票卡价格的适度增长和使用期限的规范控制，既保持了我馆在兰州市游泳行业中价格上的优势，又规范票务管理，同时还提高了经营收入。 （三）针对淡旺季的不同特点，制定与之相适应的创收措施 游泳馆在经营上有其特殊的规律，季节性强，受天气影响大。根据这一特点，我们分别在旺季和淡季中制定了不同的创收措施，旺季时，我们提出了“以游泳项目为主，最大化提高收入”的指导思想，一是及时召开“战高温、斗酷暑，大战60天”动员会，统一思想，明确任务；二是延长开放时间，实行封闭式管理，增加造浪、滑道开放次数，吸引更多的少年儿童泳客；三是主动和周边学校、企事业单位联系，尽可能的增加团体票收入；四是提高游泳培训班办班质量，拉动经营收入的增长。淡季时，我们坚持抓好其他活动经营项目，想方设法拓宽创收渠道，努力做到淡季不淡，一是抓好乒乓球培训中心工作，积极开展乒乓球竞赛和培训活动；二是利用双休日、节假日开展儿童乐园活动；三是对闲置的房屋进行短期的租赁，最大限度的增加经营收入。 （四）经营收入情况分析 07年，我馆经营活动的项目有游泳、乒乓球、儿童乐园以及场地出租，具体经营情况如下： 1、游泳：营业142天（其中因金轮宾馆锅炉房故障停馆17天），营业时间为早9:00—晚21:00，营业收入为878513元； 2、乒乓球：营业350天，营业时间为早9:00—晚22:00,营业收入为51803元； 3、儿童乐园：营业187天，营业时间为早9:30—午13:00,晚19:00—晚22:00（中午14:00—18:00员工在水上工作），营业收入为29230元； 4、场地出租：泳装127天，收入30000元，售酒60天，收入5000元；自行车棚出租360天，收入6000元。 以上四项收入合计1000546元，和去年相比减少了32.13%。造成收入下降的主要原因，我们通过细致分析，认为主要有以下几点： 一是因供汽单位锅炉故障，造成停业时间较长 5月初，接金轮宾馆因锅炉发生故障，需要检修，无法正常供应蒸汽的通知后，我馆从5月8日到23日停馆，共计17天。由于17天的停馆，使泳客出现了大量流失，5月24日开馆后，泳客数量始终都没有上来，和去年同期相比，泳客流失量达到了25%左右，收入减少了24%，这给我们在经营上，在力争完成“双效”考核指标上造成了一定的影响。 二是持续下雨，造成收入急剧下降 进入6月，由于近