个人所得税申报使说明标准版.docVIP

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个人所得税申报使说明标准版

个人所得税申报模板使用说明2003.2007版本 个人所得税申报模板是使用Microsoft Office Excel编制。Microsoft Office办公软件是目前较流行的办公软件。(如有操作问题请参考菜单中的帮助或向周围人请教)对没有安装Microsoft Office软件的用户,请首先安装Microsoft Office 2000或更高版本。 此模板用于纳税人申报个人所得税扣缴明细申报时使用,纳税人可在济南市地税局电子申报网站上直接下载,在填写相关数据后通过地税局电子远程申报系统进行上传,完成申报。 操作说明及注意事项如下: 1 、登录济南地税电子远程申报网站下载最新的“个人所得税申报模板”(下载时请点击右键另存为)。此模板中包含三个工作表“普通纳税人基本信息表”、“外籍人员基本信息表”和“个人所得税扣缴明细表”。 2、因为该Excel模版具有自动计算功能,需要采用“宏”命令,因此在使用模版的时候必须启用“宏”,操作步骤如下:第一次打开此模板时,请将菜单栏的“工具”- “宏”- “安全性”打开,将安全性设置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开,出现一个提示框,请点击“启用宏”,否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。 3、“普通纳税人基本信息表” 、“外籍人员基本信息表”和“个人所得税扣缴明细表”之间的切换方法:请点击表下方的表名切换,如果你当前在“普通纳税人基本信息表”中,请点击下方的“个人所得税扣缴明细表”进入到此表中(其他表同理),如图所示: 4、“普通纳税人基本信息表”中表名的下方需填写扣缴义务人名称和扣缴义务人识别号,如果扣缴义务人识别号填写有误,就无法成功上传到网站上去。 5、下载打开后您首先看到的是“普通纳税人基本信息表”,填写此表,如果您单位有外籍人员请进入“外籍人员基本信息表”,这两个表都填写完毕后,请进入“个人所得税扣缴明细表”,点击“导入基本表新增人员”或“导入外籍表新增人员”按钮,即可将“普通纳税人基本信息表”或“外籍人员基本信息表” 中 所有“是否修改信息”选择“是”的这一行的证件类型、证件号码、姓名三项数据复制到“个人所得税扣缴明细表”里;点击“导入基本表全部人员” 或“导入基本表新增人员”按钮,即可将“普通纳税人基本信息表” 或“外籍人员基本信息表” 中 所有证件类型、证件号码、姓名三项数据复制到“个人所得税扣缴明细表”里。然后填写其他项,根据表头的项目填写相应的数据。 另外注意: (1)“普通纳税人基本信息表”中的“职业”、“职务”、“社会保险”、“医疗保险”、“失业保险”、“住房公积金”六项根据“是否雇员”判断是否为必填项:“是否雇员”选择“是”,则此六项为必填项;选择“否”,此六项为空。 (2)“普通纳税人基本信息表”或“外籍人员基本信息表” 中的“公司股本总额”、“个人投资额”、“个人投资比例”三项根据 “是否投资者”判断是否为必填项,“是否投资者”选择“是”,此三项为必填项;选择“否”,此三项为空。 (3)“普通纳税人基本信息表”或“外籍人员基本信息表” 中最后一栏“备注”是选择项,当选中这些项目下的单元格就会出现下拉列表以供选择,请根据人员的实际情况进行选择,下拉列表有“新增任职”、“新增非任职”、“新增股东”、“新增其他”、“任职减少”、“非任职减少”“股东减少”、“其他原因减少”,如果这几种都不是此项可为空。 (4)“个人所得税扣缴明细表7、“普通纳税人基本信息表”中的第一项“是否修改信息”的填写提示: 第一次做此表时都设为“是”,下次再使用时请首先全部设为“否”;如果有新增人员或人员信息有修改时,请将添加、修改过的行的“是否修改信息”设置为“是”,修改完毕进行保存。 上传文件时如果提示没有此人信息,将“普通纳税人基本信息表”中该人员所在行的“是否修改信息”改选为 “是”。 8、在所有必须填写金额的项目里,比如“公司股本总额”、“境内收入额”,只允许填写数字,且不可使用千分位分隔符。如果填写其他字符将会提示格式不对,请点击“确定”后重新输入正确的内容。如图所示: 9、“个人所得税扣缴明细表”中的项目“证照类型”、“所得项目”、“计算方式”这三项为选择项(注意:此3项为选择项不能手动填写,否则会造成不自动计算的情况!),当选中这些项目下的单元格就会出现下拉列表以供选择,而且必须选择“所得项目”后“计算方式”才会出现下拉列表供选择。如果您在其内输入其他内容,会出现错误提示,请点击“取消”,在下拉列表中选择内容。 10、“个人所得税扣缴明细表”中证照类型、证照号码、所得项目、所得日期起、所得日期止、计算方式此六项的组合不能有重复,且如果证照类型是身份证,则必须是有效的身份证才能申报成功,否则网站会提示身份证有误。身份证位数必须是15位或18位;如果输入的身份证是15

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