BW-EPQ-1环境不符合纠正与预防措施程序.docVIP

東莞百徽電子有限公司 　廣東省東莞市清溪鎮漁梁圍管理區埔星西路 　　 環境不符合糾正及預防措施程序 編制 審查 核准 　 受文單位: 業務 工程 制造 品管 生管 採購 管理部 總經理 √ √ √ √ √ √ √ √ ◆本文件屬於東莞百徽電子有限公司所有財產，禁止任意翻印！ 文件履歷記要頁 版次 修訂狀況 修定內容 制定/修訂人 制定/修訂日期 增 刪 改 頁次 章節 1.0版 新制定　　　　新制定 張光遠　 7/20 　 　　　　 目的： 為使任何環境管理系統運作中發生的不符合情形（包含利害相關者就環境議題的抱怨），能得以有效糾正改善，並避免不符合情形重覆發生，以確保環境管理系統的持續有效性，特制訂本程序。 範圍： 凡環境稽核、環境作業監控管制、利害相關者提出之環境相關議題抱怨等發生之不符合事項均屬之。 權責 不符合異常狀況提出：各執行或權責部門。 糾正與預防措施提出與執行：各權責部門。 名詞定義及參考標準： ISO 14001 Section 4.5.3 作業內容說明 利害相關者提出之環境抱怨： 當依【內外部溝通管理程序】獲知利害相關者提出有關於環境議題之抱怨時，首先接觸的人員應立即將此一訊息傳達予環境管理代表知悉。 環境管理代表應安排與利害相關者進行對話，了解其所關切的問題與抱怨的原因和相關資訊。 環境管理代表應先就利害相關者所提出的資訊進行實際瞭解，當確認是本公司製程、產品等因素所造成者，應分析其發生之原因，並判定相關的責任部門或人員。 環境管理代表應填寫『糾正措施要求單』說明不符合事實，交由責任部門之環境推行委員進行原因探討及提出糾正措施。 該糾正措施應被徹底執行，環境管理代表負責跟催追蹤處理情形，若情節重大時或因糾正措施之執行有任何相關資源的需求時，得報告環境推行主任委員知悉，並檢討其適切性。 環境管理代表確認糾正措施執行後已有效降低環境衝擊影響或可預期能減輕環境衝擊影響時，應將此相關議題的資訊，適時回覆利害相關者知悉。 環境稽核發現之不符合情況： 依規劃期間實施之環境稽核，若發現任何不符合環境管理系統規劃要求的事實時，應依【環境稽核管理程序】之規定由責任部門提出糾正措施及加以執行、確認成效。 環境作業監控管制發現之不符合情況： 當依【環境作業監控管制程序】實施必要之監控管制時發現之不符合事實，應及時向管理代表報備，同時責任部門提出糾正措施。 當發現不符合現象時，責任部門應立即對合格品與不合格品進行有效標識、隔離或返修處理，並查明相應產品之批號，同時做好相關記錄。 發現不符合異常現象的權責人員應填寫『糾正措施要求單』 送呈環境管理代表審查，並核判責任單位。 不符合現象的責任單位應依『糾正措施要求單』所述事實，調查其發生之原因，並提出糾正措施加以執行。 當對不合格品檢測出環境限用物質有超標時，應及時予以追溯處理，必要時應及時將此資訊反饋於客戶。 責任部門應對超標的限用物質及時處置，必要時應外請專門機構(如有環保證照之單位)人員進行有效處理。 環境管理代表負責跟催管制該項不符合事實的糾正與預防措施之執行狀況，必要時應向環境推行主任委員報告結果。 糾正與預防措施應能確保不符合異常現象不再重覆發生。 若因糾正或預防措施的實施，導致書面程序變更的需求時，應依【文件及資料管制程序】的規定修訂文件，以確保環境管理系統符合相關法令規章及ISO 14001標準的要求。 紀錄管制： 相關於不符合糾正與預防措施的環境紀錄，尚在執行階段時，由各相關權責部門列管。 糾正完成並經環境管理代表確認其有效性後，應將該項紀錄轉文件管制人員列管，保存期限自結案日起至少一年。 相關文件 內外部溝通程序………………………………【BW-EPA-06】 環境作業監控管制程序………………………【BW-EPQ-14】 環境稽核管理程序…………………………………【BW-EPQ-17】 使用表單： 糾正措施要求單 (BW-EPQ15-F01) 附件： (無) 5　　　　　　　　　　　　　東莞百徽電子有限公司 文件名稱 環境不符合糾正與預防措施程序 文件編號 BW-EPQ-15 版次 1.0 生效日期 2005.07.20 頁次 1/5 1 A