FB-74B-02供应商管理程序(新A).docVIP

标 题 供应商管理程序 编 号 FB-74B-002 版本 A 管理归口 采 购 部 制订日期 2012-6-25 页次 1/5 1．目的： 为确保供应商能良好地配合，且经由适当的管理使公司获得稳定的、符合品质要求之进料，并达成良好的相互发展关系。 2．范围： 为本公司提供生产物料之供应商（包括客户指定之供应商）的管理均属之。 3．权责： 3.1总经理： 3.1.1批准供应商与本公司之合作关系，最后批准合格供应商； 3.1.2对供应商评审及定期评价之结果进行确认。 3.2采购部： 3.2.1确立与供应商之合作意向，并经总经理审核； 3.2.2负责供应商之开发与日常管理,并保持与供应商持续稳定发展的合作关系； 3.2.3负责组织实施供应商评审及定期之供应商评价。 3.3工程部/研发部 3.3.1负责向采购部提供相应之技术支持，需要时，同步参加供应商之评审。 3.3.2负责对生产物料之采购样品实施测试及确认。 3.4品质部： 3.4.1 负责及时提供必要的供应商有关品质数据，参加采购部实施对供应商实施评审及定期评价； 3.4.2 负责规定所有生产物料之检验方案，并按规定之检验方案及验收准则实施产品之确认。 4．作业内容： 4.1供应商之开发： 4.1.1 合格供应商的条件是能够提供持续满足本公司要求所需物料的供应商； 4.1.2 当新物料采购或原有供应商更新需开发新供应商时，由采购部通过各种正规渠道，收集供应物料的供应商名单，并进行初步接洽； 4.1.3 初步接洽后，采购部应选择1～3家可能成为本公司“合格供应商”之潜在供应 修订记录：日期/版本 批 准 确 认 审 核 拟 定 标 题 供应商管理程序 编 号 FB-74B-002 版本 A 管理归口 采 购 部 制订日期 2012-6-25 页次 2/5 商发出《供应商调查表》，对相关资料进行确认，并根据需采购之物料对产品最终质量影响的严重程度及具体情况来确定评审方式。 4.1.4 供应商评审： 4.1.4.1供应商评审方式有现场评审、样品确认、总经理直接评审三种； 4.1.4.2现场评审： 当为国内供应商（制造商），且满足下列条件之一时，应实施供应商现场评审： ——计划提供之物料直接用于本公司产品上，或为本公司产品材料之新选供应商； ——当合格供应商在供应期间发生重大不合格或产品质量出现不稳定现象，且总经理认为有必要实施评审时； ——总经理认为任何有必要实施评审之情况。 采购部应组织相关部门成立供应商评审小组实施评审，小组成员根据实际情况由品质部和及必要之工程技术人员组成，并由总经理任命一名为评审组长； 评审小组按计划日程，参照《供应商调查表》对供应商进行现场评审，并填写《供应商评审查检表》，评审组长进行汇总后编制《供应商综合评审报告》呈总经理审批； 若供应商评审结论为不合格，评审小组可提出限期改善要求，供应商予期限内改善完成后再进行第二次评审，若仍不合格，则取消此供应商之合作关系。 4.1.4.3样品确认： 所有生产物料及外协产品之供应商必须经过样品确认。对选定之潜在供应商，采购部通知其提交样品； 对供应商提供之样品，由采购部根据物料信息填写《样板确认通知单》，交工程部或研发部确认； 样品确认判定后，由确认单位填写《来料样品确认书》或《部品检验基准书》，并将检测结果通知采购部； 如确认结果为不合格，由采购部将检测结果通知厂商，可再进行第二次送样确认，若仍判定不合格，则取消此供应商之合作关系，对于客户指定供应商，还应通知客户处理。 对样板确认合格之供应商，采购部应编制《供应商综合评审报告》，呈总经理核准。 4.1.4.4总经理直接评审： 对于不便于采用现场评审和样品确认之供应商，当满足下列条件之一时，可由总经理直接指定： ——客户指定； ——市场独占： ——已通过质量管理体系或产品认证，且有较好口碑者。 标 题 供应商管理程序 编 号 FB-74B-002 版本 A 管理归口 采 购 部 制订日期 2012-6-25 页次 3/5 对需要由总经理直接评审之供应商，采购部应提供《供应商综合评审报告》，呈总经理审核。 4.1.5采购部应按4.1.4条之要求对生产物料供应商采取一种或两种评审方式实施评审，对评审合格之供应商，经总经理批准后采购部应纳入《合格供应商清单》实施管理。 4.2供应商定期评价与管理： 4.2.1采购部应至少每年1次组织相关部门对物料之合格供应商的供货情况进行综合评价，当总经理认为有必要时可适时进行评价。 4.2.1.1品质部应对各生产物料合格供应商之供货品质及异常处理与改进状况每月一次综合评价，并将评价结果通知采购部； 4.2.1.2采购部对各生产物料合格供应商上半年度或下半年度之供货情况（包