QP0804纠正预防措施控制程序.docVIP

纠正和预防措施实施程序 编制: 审批: 修改记录 修改状态 日 期 更改通知书编号 修改原因及内容摘要 备注 1.目的 本程序规定为消除现有的或潜在的质量体系不合格原因，防止不合格再次发生或发生所需采取的任何形式的纠正和预防措施。 2.适用范围 适用于对不合格品、不合格项及潜在不合格原因所采取的纠正和预防措施。 3.术语 3.1 纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因，以防止再次发生所采取的措施。 3.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望情况的原因，以防止其发生所采取的措施。 3.3 防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格品。 4.职责： 4.1 负责确认纠正和预防措施是否有必要发出，确认后发放编号，并负责纠正和预防措施记录的集中归档及保管负责纠正和预防措施监控、跟踪、验证。 4.2 责任部门负责协调有关部门制定并实施纠正和预防措施。 4.3 外部顾客质量及服务问题投诉到时，由自行填写纠正和预防措施单并负责协调相关部门制定、实施并验证纠正和预防措施，纠正和预防措施完成后回复给客户并将处理完毕的纠正和预防措施归档。 4.4 发出部门与责任部门可以为同一部门。 5.工作流程及内容序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 发现体系运行中存在的问题或潜在问题，考虑是否发出《纠正和预防措施单》。 发现部门 或主要陪同部门 5.2 对发现