不合格品评审和处程序SS-0806-2006.docVIP

上海德首实业有限公司质 量管理体系文件 DS／SS 0806-2006 不合格品评审和 处置程序 版 本 号 A 受控状态 持有人号 2006-06-20发布 2007－07－01 上海德首实业有限公司 发布  上海德首实业有限公司 质量管理体系文件 批准与修改状态 编制 陈志宏 审核 叶胜锋 批准 虞华胜 版本 总页数 修 改 状 态 序号 更改单号 更 改 条 款 更改人 批准人 实施日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  目的和适用范围 为了防止不合格品的非预期使用，特制订本程序。 本程序适用于接收、生产、交付各阶段不合格品的控制。 引用文件 DS/SS 0404 《质量记录控制程序》 DS/SS 0714 《产品标识和可追溯性程序》 DS/SS 0720 《监视和测量装置控制程序》 DS/SS 0803 《采购、过程、成品和出厂产品的监视和测量程序》 DS/SS 0714 《标识和可追溯性程序》 DS/SS 0404 《质量记录控制程序》 术语 无 职责 4.1 品质科是不合格品控制的主要职能部门，由进货、过程和成品检验员实施； 4.2 工艺员和相关部门参与不合格品评审； 5 程序 5.1 不合格品的报告 5.1.1 在自检、互检中发现产品异常时，由发现者立即通知当班检验员和车间主任（班长）到现场，进行确认； 5.1.2 专检发现不合格品时，由检验员通知车间值班主任（班长）到现场进行确认； 5.1.3 检验员判断为不合格时，立即填写《不合格品评审处置表》（见记录A），对表中“日期、编号、工作号、型号规格、数量、操作者”各项填写完整后，分别交操作者和车间主任（班长）填写不合格品发生原因；填好交回检验员。 5.2 不合格品的标识、隔离 5.2.1 经检验和试验后判定为不合格的产品，由检验员按DS/SS 0714《标识和可追溯性程序》对其做好标识。 5.2.2 标识后，由相关人员做好不合格品的隔离： 原材料仓库负责对不合格原材料进行隔离； 生产车间负责对不合格在制品、半成品、完工产品进行隔离； 成品仓库负责对入库让步产品及退货不合格品进行隔离。 5.3 不合格品的评审 5.3.1 评审方式 经济损失在1000元以下的 不合格品的评审，由制造部品质科组织有关人员进行评审，特殊情况（中午或夜班、节假日）由车间主任（班长）会同当班检验员组织评审，评审结果由品质科确认签字，制造部经理审批。 经济损失在1000元以上的质量事故、顾客投诉、退货、成品抽样检验不合格，由制造部经理组织相关人员评审，评审结论由总经理批准。 5.3.2 评审内容及处置办法 5.3.2.1主要评审内容 a）分析不合格品产生的原因，提出纠正措施，责成限期整改； b）提出不合格品的处理意见； c）确认相关责任人责任； 5.3.2.2 不合格品处置办法： a）返工或不经返工准流； b）返修或不经返修准流让步接收； c）拒收（退货）、报废； d）改做它用； 5.3.2.3 检验员应按评审结论重新进行标识。 5.4 不合格品的处置 5.4.1 返工、返修 a）检验员根据不合格品评审意见填写《产品返工/返修单》（见记录B），填明评审单编号、工作号、型号规格、数量、修理部位、工艺要求后，交车间值班主任签收； b)操作者接《产品返工/返修单》后才能对不合格品进行返工/返修，检验员监督； 操作者完工后在《产品返工/返修单》上填写返工/返修情况，检验员重新进行检验和试验，并在《产品返工/返修单》鉴定栏填写检验和试验结果； 经复检或最终检验和试验能满足规定要求的产品，由检验员对该产品进行合格状态标识，并通知车间进行下道工序生产。 经复检后不满足原规定要求，但能满足预期的使用要求的产品