华润万家大超门店鲜退货流程.docVIP

文档信息 *文件名称 华润万家大超门店生鲜退货流程*文件编号 文件密级 机密 本版批复信息 负责人 日期 意见 *拟制 陈小毅 2010-05 *审批 文件版本记录 *生效日期 *作者 版本 变更说明 陈小毅 V2.0 文件说明 *目的 规范门店生鲜商品退货工作，提高退货工作效率 *适用范围 大超门店生鲜商品退回供应商处的操作 *流程结构 此流程与《华润万家大超门店生鲜商品流程》相链接 名词解释 退货 。 本地退货 异地退货 注：*项为必填项 流程图 子流程2：异地退货操作 流程规则 退货的类型： 1.1按退货的地点分类，退货分为本地退货和异地退货。 本地退货：物流模式为直送的商品直接从门店退回供应商，供应商取货地点为门店。 异地退货：物流模式为直通或配送的商品，门店退回物流部，由物流部再退回给供应商，供应商取货地点为物流部。 1.2按退货的方式分类，退货分为普通退货、特殊退货、清商退货、特权退货。 普通退货：门店日常正常的退货。 特殊退货：易腐烂变质变味商品，门店按单审核退货单，实物直接在门店报损销毁清商退货：因供应商清场造成的退货，在清场通知单下传门店同时下传《退货单》 特权退货：合同不可退或特批不可退商品以及非正常物流模式退货，由采购部强制下退货单。 门店申请退货时，系统在退货申请界面中提供商品编码、品名、类别、库存数量、规格、售价、可否退货、物流模式、商品状态、好坏货等。 - 如果系统中商品的“可否”标志为“合同不可退”、“特批不可退”状态，商品不能录入退货申请。 - 门店录入退货申请时必须选择退货类型，商品的“退货原因”和“好坏货”信息必须真实。 退货申请单上传后系统自动关闭供应商帐款和拟退货金额，如供应商帐款 拟退货金额，则系统自动审批通过；如供应商帐款 拟退货金额,则系统审批不通过， - 供应商账款按照城市进行退货账款审核。 - 门店在做退货申请过程中，出现财务否决、不可退货等异常，通过邮件形式及时反馈采购部相关人员，由采购协助门店解决退货异常问题。生鲜的可退货商品范围由采购确定。采购与供应商洽谈后，统一确定生鲜商品的可退品种范围，并在公司系统中设置、维护可否退货标志。 生鲜退货单的有效期为3天。 单品退货总金额在1000元以上的《退货通知单》，由收货部文员打印后交主管店副总经理审核。流程涉及部门的岗位职责收货部文员：负责《退货通知单》的打印及单据的分传。《退货通知单》 生鲜部门员工：负责整理需退货商品的整理、归类。 生鲜部经理：完成生鲜《退货申请单》的系统录入；电话通知供应商退货事宜；处理供应商逾期未取商品。 防损员：负责根据《》审核退货商品，对手续符合要求的商品放行出店。 店总经理：审核供应商逾期未取退货而产生的退货确认及丢弃申请，并在相应的单据上签字。 城市财务：负责审核门店上传的《退货申请单》。1 确定退货商品明细 001 生鲜部经/助理根据商品库存及销售情况确定需退货商品明细及退货数量。 2 退货申请单的录入 002 每日15:00前生鲜部经理根据确定的需退货商品明细在系统录入《退货申请单》，录入时选择退货类型。录入完成后《退货申请单》自动上传城市财务系统。 3 财务审核 003 城市财务部在接收系统上传的《退货申请单》后对商品退货金额进行审核。 -如果退货金额小于应付账款，自动生成《退货通知单》，传门店并传供应商VSS网站。 -如果退货金额大于应付账款，自动审核不通过，转为财务人工审核不通过的，系统将拒绝退货的商品记入《退货失败报表》（表单1-）中，失败原因为“财务否决”。- 系统自动判定《退货申请单》中的商品的物流模式：- 如果为直送，生成门店《退货通知单》（表单1-）。 - 如果为直通，生成《异地退货通知单》（表单1-）。 4 退货商品的整理 004 每日16：00后，收货部文员查询系统审核通过的《退货通知单》，并打印一式联的《退货通知单》交生鲜部经理。 如果《退货通知单》总金额大于1000元，收货部文员将打印的《退货通知单交生鲜店副总进行审核。《退货通知单》 1005 生鲜部门经理《退货通知单》交生鲜部门员工，生鲜部门员工按《退货通知单》将待退货商品按单、按供应商装箱将商品实退数量填写在《退货通知单》“实退数”栏。 006 生鲜部门员工将《退货通知单》粘贴在已打膜的供应商退货商品上将待退货商品存放在。 4 信息传递 007 生鲜部经/助理电话通知供应商第二天务必来办理退货。 门店退货008 供应商至门店办理退货收货部文员立即通知生鲜部门经理安排员工至收货部办理退货手续009 生鲜部门员工联的《退货通知单》，防损员、供应商退货通知单共同清点待退货商品，将实际退货数量填写在《退货通知单》“实退数量”栏（ “实退数量”不得大于“审批数量”）