TT-QPM-0701制程控制程序课后.docVIP

东莞市晶明电子实业有限公司 .编号： TT-QPM-0701 VER.版号： A PAGE： 共 6 页 制程控制程序 发放编号 受控印章 本 版 修 改 记 录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审批人 备注 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1.目的： 为了各生产工序持续稳定地生产出合格的产品，保证制程顺畅及品质控制，进而达到“符合要求、满足客户、持续改善、永续经营 ”之方针，特制定本程序已规范之。 2.定义：(无) 3.范围： 适用于公司生产工序的人员,生产设备、模具工装夹具、物料、工艺技术和生产环境的控制. 4.职责: 4.1PMC部:负责编制和协调生产计划,物料即时供应和物料损耗监控,并保证交货日期。 4.2生技部: 4.2.1负责各工序生产中工艺技术文件的制定，管理和指导，生产设备,工装夹具的提供维护、保养和使用指导,使其处于良好状态,满足生产要求。 4.2.2解决生产中出现的技术问题,不断地改良生产工艺,使其达到最佳。 4.3品管部:负责产品在制程中品质控制和制成品的品质检验、测试和判定及产品可靠性实验。 4.4仓储课:负责生产物料的准确/及时供应和交接及制造退补料作业的管控及帐务管理。 4.5制造部:负责认真执行生产计划,严格按工艺要求/操作规程/检验要求进行操作和检查，并全面负责生产现场协调和配合工作。 5.作业程序： 5.1物料和产品控制: 5.1.1制造部门应做到不接收和使用未经检验和无相关检验标记的原材料或未按规定标记的物料,并不让未经检验并标记的半成品、成品转序和入库。 5.1.2制造部生产一定数量的产品时,应由各管段拉长/组长填制生产报检单进行送检送检产品经品管部门检验合格后且做好相应之品质状态标识后入库。 5.1.3(本公司规定批数量为500PCS为一报验批,特殊情况依品管要求执行)方法依据《产品标识和可追溯性控制程序》执行。 5.1.4在生产过程中发现的不合格品，制造部应及时与品管部商议进行鉴别、隔离、判定和处理,对返工返修品重新报检并采取适当纠正措施,具体控制方法依据《不合格品控制程序》执行。 5.1.5制程成品入库时,仓储课须对其入库成品品质状况标识进行核查,未有经品管检验判定合格及标有产品检验合格标识卡的一律不予以入库. 5.2生产工序现场工艺、技术、质量文件的管理。 5.2.1生技部和品管部必须使生产现场使用的各种工艺文件,包括作业指导书、操作规程、检验或测试指导书及检验样板等正确、完整、统一、清晰,并认真做好技术和检验测试指导服务工作。 5.2.2各生产部门应认真理解并执行工艺文件规定和操作规程，以及品质控制要求，检验指导等工艺技术文件和样板,以保证生产工序持续稳定。 5.2.3各类工艺文件,品质标准，要求文件和作业指导书及产品测试参数要求发放后不得随意改动或放置,必须指定专人进行收发及管理.如有需要必须按《文件和资料控制程序》有关条款执行。 5.3生产设备、工装夹具管理和维护保养及控制: 5.3.1制造部门应按生技部要求控制和保持生产设备、工装夹具的完好。 5.3.2不能满足工艺要求，影响产品品质的设备、工装夹具.生技人员、生产部门管理人员、操作人员、检验人员应及时反馈,由生技部负责维修和处理。具体要求及规范控制依《设备保养和维修控制程序》执行。 5.3.3制造部重点设备的操作人员必须熟悉设备结构性能、操作规程和一般维护保养且须经生技部培训合格后方可操作和使用相关设备,并严格按操作规程和作业指导书进行。 5.3.4生产过程中的特殊工艺,如功能测试,应如实填写测试记录表。高周波压合工位之设备必须经生技及品管人员设置及确认设置参数合格后方可执行操作且须填写使用记录表以作设备使用之记录管制. 5.4检验计量试验设备的管理和控制。 5.4.1生技部对新购的检验、计量、实验设备必须检验合格后贴上合格标签才能投入使用。 5.4.2生技部和操作人员必须对不合格或超期的检验、计量和实验设备进行控制,严禁使用不合格或超期的检验、计量、实验设备,一旦发现应及时通知品管部对其检验过的产品进行追踪验证。具体依《检测、测量和试验设备校正控制程序》执行。 5.5品质检验控制: 5.5.1品管部负责品质控制的各项工作，负责对重要过程进行巡