产品监视和测量控程序(修改).docVIP

QP / YST -00-2010 河南 铝业有限公司 亲水箔的监视和测量控制程序 第A版 受控状态： 分发号： 编制：胡会东 2010 年 6月 20日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 2010年 月 日发布 2010年 月 日实施 1、目的 加强产品质量检验和试验工作，确保已验证的产品要求已得到满足。 2、适用范围： 适用于亲水箔原辅材料、包装材料、在制品、成品的检验和试验。 3、职责 3.1质检部负责编制《品质管理工程图》(附相关文件1)。 3.2技术部、质检部负责编制质量标准（附相关文件2） 3.3质检部负责编制检验方法作业指导书，进行原辅材料来料检验、过程检验和成品检验。 3.4产品检验和试验记录样式由质检部负责编制，质检部部、涂层车间分别填写和保管。 4、工作程序 4.1总要求 a)质检员经公司培训合格后，颁发上岗证（附相关文件9）后方可上岗。 b)质检员检验前使用合格的检验设备，并建立设备使用台帐。 c)使用检验仪器应按检验设备操作规程执行。 d)严格按照质量标准及检验方法标准进行检验。 e)未经检验和检验不合格的原材料不得使用，不合格的再制品不得转下道工序、不合格的成品不准入库。 f)检验记录内容要完整，真实可靠，字迹清楚。每月整理归档并保存。 4.2来料检验的控制 4.2.1原料卷检验程序 4.2.2涂料入货检验程序 4.2.3包装材料检验程序 4.3在制品的检验控制程序 4.4成品检验控制程序 4.4.3型式检验 质检员根据《涂层车间型式检验制度》（附8）对产品进行检验，并填写《产品型式试验报告》（附15） 4.5产品检验和试验状态标识 产品检验和试验状态的标识方法，执行《产品标识和可追溯性规定》（附4）。 4.6不合格品处置 当产品在进货检验、过程检验、最终检验发现不合格品时，应按《不合格品的控制程序》（附3）进行处理。 5、相关文件 1)《品质管理工程图》 2）《空调散热器用亲水箔标准》 3）《不合格品控制程序》 4)《 产品标识和可追溯性规定》 5)《涂料验收标准》 6)《铝箔原材料验收标准》 7）《各种检验方法标准》 8）《产品型式试验制度》 9）《上岗证》 6、记录表格 10）《请验单》 11）《原材料铝箔检验记录》 12)《涂布检验记录》 13）《产品检验记录》 14）《涂料验收试验报告》 15）《产品型式试验报告》 16）《脱脂活性度报告》 17）《游离碱浓度变化记录》 18）《不良品发生报告书》 19）《涂层车间生产卡片》 20）《产品型式试验报告》 21）《原料卷检验合格证》 22）《原料卷检验结果汇总》 23）《抽样单》 24）《涂料入厂检验记录》 25）《涂料入货检验台账》 26）《包装材料检验记录》 27）《包装材料检验报告》 28）《包装材料检验汇总》 29）《涂布首检记录》 30）《涂布检验结果汇总》 6 河南 铝业有限公司涂层车间 产品的监视和测量控制程序 质检员 原料卷检验结果汇总（附表4） 质检员 粘贴不合格证（附表3） 质检员 粘贴合格证（附表3） 质检员 原料卷检验、记录（附表格2） 涂层车间 请验单（附表格1） 不合格品控制程序（附4） 不合格品控制程序（附4） 不合格品 质检员 涂料入货检验台账、归档（附表8） 质检员 涂料入厂检验报告（附表7） 质检员 涂料入厂检验记录（附表6） 质检员 抽样单（附表5） 仓库 请验单 不合格品控制程序（附4） 不合格品 质检员 包装材料检验台账、归档（附表12） 质检员 包装材料检验报告（附表11） 质检员 包装材料检验记录（附表10） 质检员 抽样单 仓库 请验单 不合格品 质检员 涂布检验结果汇总（附30）、归档 质检员 铝卷上粘贴合格证并签字 （附19生产卡片） 涂布工 涂布结束后通知质检员 不合格品控制程序（附4）