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内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页 码 1/9 审核要求 4.2；4.2.3； 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 核 记 录 不符合 1 4.2 是否编制质量手册 2 4.2.3 是否按照程序文件规定对文件进行编号 3 质量管理体系文件是否由授权人员进行审批 4 质量管理体系文件是否加盖“受控”和“分发号” 5 是否依据文件发放范围进行发放，是否填写发放记录 6 是否编制受控文件清单并发放到有关部门 内部审核检查记录（Z-8.2.2.-01） 版本： B 修改码： 0 受审核部门 综合部 审核日期 年 月 日 审核员 页 码 2/9 审核要求 4.2.3； 审核组长 序号 标准要求 章节号 检 查 内 容 核 记 录 不符合 7 4.2.3 是否编制外来文件清单