内部质量审核检查(监理工程)-农展馆项目.docVIP

编号：PK27-04 管理体系内部审核检查表（项目监理部） 受审核部门（项目）： NO.01 序号 标准 检查内容及方法 审核记录 备注 1 GB/T19001 5.4.1 GB/T24001 GB/T28001 4.2 管理目标的分解目标的制定、审批手续（查看记录 ） 2 分解目标完成情况报告 （查看记录 ） 3 未完成目标应有纠正措施 （查看记录 ） 4 GB/T19001 4.2.3 GB/T24001 GB/T28001 4.4.5 受控文件管理（抽查清单、发放记录、借阅登记等） 5 GB/T19001 4.2.3 GB/T24001 GB/T28001 4.4.5 施工图纸登记表(查看记录 ) 6 图纸状态标识 (抽查) 7 图纸变更情况记录(抽查) 审核员： 审核日期： 编号：PK27-04 管理体系内部审核检查表（项目监理部） 受审核部门（项目）： NO.02 序号 标准 检查内容及方法 审核记