仓库5管理办法1.docVIP

目的和适用范围 为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物料的安全和准确，使仓储管理正常运行，特制定本办法。本办法适用于所有生产用物品、原料、零件、半成品、成品的仓储管理。其余非生产性物品可参照执行。 引用文件 无 术语和定义 无 职责 4.1 财务部：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。 4.2 仓库管理人员负责按照本办法实施。 4.3检验员：负责本办法实施过程的监督。 5 内容 5.1 仓储要求 5.1.1所有原材物料、半成品、成品必须经检验员判定合格后,粘贴标示卡，注明品名、供货商、日期、批号和盖放行章后方可入库。 5.1.2仓库必须按照仓储区域、储位规划配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原则。 5.1.3原材物料暂放必须放置于待检区域，检验完毕必须及时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.5m、使用用货架存放的应低于照明灯40cm为原则。 5.1.4原材物料以“先进先出”、同批物料尽可能同批发放为原则，对于某些特殊物料(如化学品等)应在包装显著处标明失效日期，以免过期使用。 5.1.5所有的原材物料必须登记帐册。 5.1.6原材物料进出严格凭单办理，只要发生异动就必须登记账册，并当天登记入账册，保证料帐一致。 5.1.7仓管人员必须定期对使用的度、量、衡器联系计量人员进行校正，以维护其准确性，以免有溢收、短收发事情发生。 5.2仓储安全与人员管制 5.2.1仓库严禁烟火及动用明火，并配置适当的防火、防盗设施。 5.2.2原材物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁。 5.2.3未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向公司领导反映。 5.2.4仓管员如有变动交接时，应由交接人员会同监交人员，将经管存货确实清点并办理交接手续，以明确责任。 5.3原材物料管理 5.3.1严格仓库内部管理，力求料帐100%一致，降低库存成本。 5.3.2 产品使用有效期的管理与积压原材物料和产品的处理 1）除特别注明物料外，一般物料及产品以3个月为界，超过三个月即视为积压物资。 2）仓管人员应每个月对积压要及时进行汇报交财务部和总经理。 3）接到汇报后总经理安排检验员内对相应物料进行重新鉴定，做出处置方式的意见，必要时并通知生产部进行重新检验，检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。 呆滞物料必须隔离存放，呆滞处理由财务部整理会同生产人员、检验员进行评估后进行处理： 修整使用。 拆开回收。 报废。 其他（必须注明方式） 5.4帐册管理 5.5.1每天下班前就对当天的进、出进行结帐。 5.5.2保持帐册完整，并时常核对账簿、实物的准确性。 5.5.4帐册每年年底打印一次并装订成册，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。 5.6盘点 5.6.1仓管员应在每次发料、进料时对有变动的物品核对实物等资料的准确性。 5.6.2超过三个月没有进、出的物料，应进行清理核对数量的准确性。 5.6.3每个月应及时进行进、出、存结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。 5.6.4原则上每月由财务部组织进行一次大盘点，盘点时应填写电子版《盘点表》，财务部门负责查核。 5.6.5盘盈、盘亏时应在《盘点表》上体现出来，经总经理核准后，凭单同时变动物料卡、账簿。 5.7领发料管理 a生产领用原材物料、在产品、包装物必须填写清楚批号、日期和领用工序和品名、数量，开出《领料单》一式三联，由生产部负责人和生产线领料员签字后，一联工序留存。一联交仓库发货并记载保管账，一联交财务核算成本。 b机器维修元气件及附料件的领用，由维修人或使用人开出出库单，由总经理签字后，一联交仓库办理出库并登记帐簿，一联由仓库转交财务入帐，一联留存登记设备挡案或备查。 c半成品、产成品的发出 c1)如果半成品、产成品的发出是生产为了进一步加工而领用，则由生产计划调度员开出〈领料单〉一式三联，由生产部负责人和工序负责人签字后，一联工序留存。一联交仓库发货并记载保管账，一联交财务核算成本。 C2)仓管员发料前应认真检查有无发错规格、数量以免造成生产的混乱，特别要注明生产的批号，以便于追溯。 5.8物料验收 物料验收按JM-QP-27《产品监视和测量控制程序》外理。 5.9产品出库 5.9.1如果半成品、产成品的发出是为了销售或样品，则由业务人员提前出具备货单，备好货后业务人员或仓库人员开具《出库单》，（为便于出后注明批号），经总经理签字审批后出货。出库单一式三联，一联仓库办理出库并登记帐簿，一联交财务核算成本，一联业务人员统计及备查。 5.9.2《出库单》必须填