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昆 山 统 福 美 耐 磁 制 品 有 限 公 司 文件名称: 风险评估与风险管理程序 章 节: 36 文件编号: P-QA-003 页 次: 3-1 制/修 订 记 录 版次 版序 制/修 订 内 容 修定日期 核准: 审核: 承办: 发布日期: 2009年2月25日 实施日期: 2009年2月25日 会签单位 签 收 份数 会签单位 签 收 份数 管理代表 工务课 管理部 品保课 厂务部 生管课 生产课 研发课 出货课 业务部 昆山统福美耐磁制品有限公司 风险评估与风险管理程序 1、目的： 对本厂之活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价，以确保危害因素能够得到有效监管和改进。 2、适用范围 本程序对本厂活动、产品和服务中能够控制的危害因素进行识别、评价作出了明确规定。 3、定义 3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态； 3.2危害因素：本体系中的危害因素指辨识出的危险源。 4、职责 4.1管理者代表定期（一般为1次/年）组织由内审员、有关技术人员、部门负责人组成的危害因素识别小组，对本厂所有活动、产品和服务进行识别、危险源辨识，找出危害因素。 4.2危害因素识别小组负责对找出的危害因素进行评价，以确定重要危害因素。 4.3总经理负责重要危害因素清单的审批。 5、运行流程 5.1危害因素识别时间 5.1.1危害因素识别一般为每年1次。 5.1.2如有特殊情况，管理者代表应即时组建危害因素识别小组，进行危害因素识别： 1） 职业健康安全方针、目标、指标发生变化时； 2） 相关方就环境、职业健康安全问题抱怨、投诉时； 3） 新建、扩建、改建大型项目前； 4） 增加投产新的产品品种、类别前； 5） 管理者代表认为需要时。 6） 法律、法规及相关要求更新、增加时。 5.2危险源分类 1 机械类；2 电气类；3 辐射类； 4 物质类；5） 火灾与爆炸类； 6） 物理性；7） 化学性 8） 生物性；9） 心理、生理性；10）行为性。 5.3危害因素识别三状态： 1）??? 正常； 2）??? 异常； 3）??? 紧急。 5.4危害因素识别三时态： 1）??? 过去 2）??? 现在 3）??? 将来 5.5危害因素识别、评价流程（针对5.1.1、5.1.2条款情况）。 5.5.1管理者代表负责组建危害因素识别小组，以准备进行危害因素识别。 5.5.2以部门为单位，危害因素识别小组内审员负责识别危害因素并填制《危害因素识别表》 5.5.3识别完毕，职业健康安全委员会负责收集、汇总《危害因素识别表》，并据此填制《危害因素评价表》。 5.5.4管理者代表负责依据《危害因素评价表》找出重要危害因素，并进行控制。 5.6重大危害因素打分评价法 5.6.1对不符合法律、法规和行业规定的危害因素均评价为重大危害因素。 5.6.2对于其他危害因素,运用打分法确定是否为重大危害因素。 5.6.2.1打分项目包括: 1 发生事故的可能性大小； 2 ? 暴露于危险环境的频繁程度； 3 ? 发生事故的后果。 5.6.2.2危害因素带来的风险评价方法采用 D L*E*C D为风险性、L为发生事故的可能性、E为频繁程度、C发生事故产生的后果） 5.6.2.3 事故发生的可能性 L 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能、但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 5.6.2.4暴露于危险环境的频繁程度 E 分数值 事故发生的频次 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次,或偶尔暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 5.6.2.5发生事故产生的后果 C 分数值 后果 100 大灾难,深度死亡 40 灾难,数人死亡 15 非常严重,一人死亡 7 严重,重伤. 3 重大,致残 1 引人注意,轻微,不利于基本的安全卫生要求 5.6.2.6确定风险级别的界限值 D值 危险程度 ＞320 极其危险,不能继续作业 160～320 高度危险,需立即整顿 70～160 显著危险,需要整改 20～70 一般危险,需要注意 20 稍有危险,可以接受 5.6.2.7判定重大危害因素 1 L 7判定为重大； 2 E值大于6判定为重大危害因素； 3）C值大