大厦成本控制计划汇编.pptVIP

2016年首享大厦成本管理控制工作计划暨实施细则 首享大厦成本控制工作领导小组 二0一六年三月   为认真贯彻执行蓟门公司开展“成本管理控制年”的指示精神，达到提高首享大厦精细化管理水平，切实起到压缩开支，有效降低成本费用的目标，大厦将精心组织全员培训动员，以突出重点，量化考核，狠抓落实的工作方法，达到节支降耗增效创收的目的。下面结合我单位实际工作，特制订本工作计划暨实施细则如下： 一、加强宣传教育、广泛发动职工积极参与。 大厦在多年开展节能降耗挖潜增效工作的基础上，各项可控成本所占的比例很小。在这种情况下，我们要积极倡导全体职工要认清形势，统一思想，从大局出发，提高对构建节约型企业重要性的认识，增强降低成本的使命感、责任感，牢固树立节约无小事的思想，切实意识到节约材料、降低成本就是增加企业利润和市场竞争力的意识，从小处着手，从每个人做起，注意每一个节约环节，堵塞每一个浪费漏洞，尽自己所能节约每一点资源，争做降本增效、厉行节约的模范，形成全员、全过程、全方位的控制管理，实现经济效益的最大化。 一、加强宣传教育、广泛发动职工积极参与。 计划在三月底开展以“点滴节约从你我做起，挖潜增效靠大家努力”为主题的成本管理会议，各部门利用部门例会等形式，大力开展节能宣传与教育，增强员工的节能意识，培养节能习惯，提高节能管理水平，使节能意识深入人心。大厦办公室将通过“首享之窗”简报开展成本控制工作宣传，并将各部门一些好的节能降耗办法在简报上加以推广，鼓励职工通过小改革、小创新等优化工作流程手段达到节能降耗目的。 加强员工节能意识教育的同时，不放松技术节能工作，技术培训工作除大厦内部组织培训外，还要采取走出去请进来等各种形式，及时掌握同行业在节能工作的经验和行业发展的新技术、新动态。计划四月份组织主管人员外出参观其他物业公司项目，开展节能降耗等方面的经验交流活动，提高管理人员和技术骨干的视野和技术水平. 二、以严格执行预算为前提，进一步完善成本管理制度 按照总量控制，增量把关，效率优先的原则，完善成本控制制度。按照大厦对每个部门下达的年度预算指标，对年度消耗总量予以控制，严格控制能耗、材料消耗总量增长。通过考评、监督指导等办法，将能耗、材料消耗增量控制在有效范围内，严格执行预算方案，科学合理的提高利用、使用率，真正做到善用其效、尽享其能。大厦各部门分级管理，各负其责，按照预算方案做好部门内部工作，落实具体预算计划，在实践中检验和完善我们的成本控制措施。 三、梳理物品采购工作，严把申购关，控制发放关 严把申购关，申购物品根据部门所需使用物品要求，决定申购物品的名称、单位、数量、型号、规格。所申购物品必须填写申购单，经使用部门经理签字，再经主管副总及总经理签字后方可交采购人员进行统一申购，并保证申购物品的质量。尽量控制申购物品的数量，避免造成积压。采购物品质量、价格需货比三家，确保采购质优价廉的物品。 控制发放关，根据各部门需使用物品情况填写出库单，由使用部门负责人签字后，经主管副总经理签字确认后，再由库管签字方可领出。部门对所领用物品规范使用，对物品的来去一目了然，杜绝浪费和私用现象。 三、突出重点，做好成本支出大项的管理工作 （1）能源消耗方面，物业用水量大的主要是卫生间用水，现各卫生间全部采用感应龙头达到节水目的。暖气费每年按面积向北航上交固定费用基本没有可控部分。电费主要分为客户用电和大厦用电，客户用电全部装有电度表，由于电费差价大厦不对客户实行限电措施。设备用电是大厦的耗能大户，特别是夏季制冷机组用电量相当大，夏季制冷电费支出占整个大厦全年电费支出的32%，如何控制机组用电是我们今年的工作重点，要求工程部加强责任心和提高专业水平，严格按照每日开关机时间进行操作，并根据室外环境温度随时调整机组运行模式，确保合理需求的同时减少电能消耗。 2016年我们计划在九层以下的新风机房加装电动阀门，解决大厦制冷系统在设计时无法逐层供冷的设计缺陷，今后客户需要自付费延时供冷时，我们可以在提供个性化服务的同时，降低用电成本，并通过收费的个性化供冷服务，增加物业服务收入，从而达到既增加收入又达到客户满意的双赢局面。 由于八年的高强度使用，大厦窗户密封条已老化严重，即将达到使用寿命，出现漏风、漏水的现象，不能保证窗户的严密性，这些情况也会给大厦的能源（冷、暖）造成很大浪费，计划在5月份着手进行更换，在供冷季节到来前更换完毕，确保不出现能源浪费现象。 三、突出重点，做好成本支出大项的管理工作 （2）做好设备维护保养工作，提高设备使用年限。由于大厦营业即将进入第九年，而大部分的机电设备设计使用年限为十年，因此最大限度的延长