IPQC07制程稽核作业重点说明.docVIP

項次 管制項目 判定標準 檢測方法儀器設備 適用組別 工令通知單確認 文件管理審核﹕ 正式生產時必須依工令通知單生產,重工品則需依成品驗退單或矯正與預防處理單作業.﹔ 產品制程規範之料號必須與工令通知單相符。 工令通知單 成品檢驗驗退單 矯正與預防處理單 產品制程規范 全部 訂審資料的確認方式及資料錯誤的處理流程 文件管制審查﹕ 使用之制程規范是否經過文管中心發行?(文件發行章及禁止影印章。)版本是否最新版本??內容與目錄版本應一致。舊版不得在生產現場。 0.1 零點几代表非正式版本﹐1或2則代表正式版本﹐非正式版必須經過特采方可投入生產。 ★訂審資料是否齊全? (訂審資料包括﹕訂審資料一覽表﹑美工圖﹑客戶圖紙﹑產品制程規范﹑樣品﹑復合片)。 訂審資料版本是否一致? 首次量產的產品品管人員需仔細核對全檢網版﹑客戶圖紙﹑美工圖﹑復合片文案﹑字體內容是否一致? 確認首件時認真合對訂審資料是否有錯誤之處? 訂審資料現批手改后﹐下批生產時應改為電子檔經文管發行? 確認實際操作與產品制程規范要求一致? 生產時發現產品制程規范有錯誤地方時﹐IPQC需通知現場生技工程人員及生管當場確認改正﹐生產負責開立生產狀況導異常單制造領班及IPQC簽核后給予生管簽收。(IPQC人員需開立異常矯正及預防處理單)發給責任單位)。 對于之前有提出修改的地方﹐再次生產時品管人員需跟進生技是否及時修改并發放新的產品制程規范至車間﹔ 目視 產品制程規范 全部 成品檢驗規範確認 任何料件經品管檢驗時都必須有相應之檢驗規范﹗無檢驗規范應及時上報? 是否有相應料號之成品檢驗規范? 版本是否為最新? 生產時是否依成品檢驗規范進行自主檢驗﹐選用之等級是否正確?(依產品制程規范要求) 檢驗規范是否經過文管中心發行?(有文件發行章) 成品檢驗規范 目視 全部 環境稽核 溫濕度是否符合規定要求?(并依規定每日進行點檢并記錄。) 無塵室是否依規定進行定期檢測與作記錄? 無塵室等級是否符合規定要求? 是否依規定進行照度點檢?(品管需每日稽核是否點檢及結果是否符合要求并簽名) 半網5S工作每天三次? 溫濕度點檢記錄表 照度點檢記錄表 目視 全部 設備保養稽核 制造人員是否依設備保養點檢表進行日周月保養? 應依點檢表抽查確認其是否確實落實執行? 設備保養點檢表 全部 無塵室管制稽核 進入無塵室是否依規定進行風淋? 是否穿著規定之拖鞋或戴鞋套? 是否脫掉襪子?拉鏈是否完全拉好?頭發不得外露? 是否有外來推車棧板等工具進入無塵室(無塵室應為專用工具) 無塵室之濾網是否定期更換點檢?(查核履歷表) 落塵量是否定期檢測?定點檢測?(測量結果合格) 拿產品時必須戴手套?(未確實執行) 無塵室是否有不合無塵室管制之物品?(如紙箱﹐紙管等) 無塵室管制條例 目視 全網 半網 區域及顏色管理稽核 待驗區﹕地面標示白色 產品白色欄子 合格品區﹕地面標示藍色 綠色欄子 不合格品區﹕地面標示紅色 紅色欄子(必須有) GP不合格品區﹕地面標示紅色 紅色欄子(必須有) 品質不良品是否置于不合格品區? GP不良品是否置于GP不合格品區現象?(兩者不可混放。如一個產品同時具GP不合格及品質不合格則需置于GP不合格品區。) 待檢品﹑合格品﹑不合格品是否放在相應 的區域及產品放置的欄子是否正確。(含試車品) 目視 全部 ★印刷顏色檢驗方法 色卡/色樣確認 如有顏色部分必須依據色卡承認書或PANTONE色卡號生產﹔ 如生技在產品制程規范中注明依承認樣除外﹔ 現場使用之色卡承認書必須經過文管發行? 色卡承認書內容是否填寫完整﹐應有色差允收范圍? 顏色為目視判定者色卡承認書上應有顏色上限與下限樣? ★需過UV烘烤的產品在調色對色時必需先過U