LMISO生产过程控制程序COK重点.doc

 上海徕木电子科技有限公司 管理体系文件 C2 C1 C0 B0 A0 1-5 2013.06.10 初版发行 版次 修订页次 实施日期 修改简记 制定Prepared 日期Date 审核Checked 日期Date 批准Approved 日期Date  1. 目的 为确保生产过程始终处于受控状态,保证生产有序、保质、保量进行;以确保满足顾客的需求和期望2. 适用范围 适用于直接影响产品质量的生产、安装的控制。 3. 名词定义 开线检查：当首件通过检验时，生产单位对人、机、料、发、环的要素状况的检查、确认。使用表单是“开线点检表”。检查通过才能量产起动。 4. 职责 4.1 生产计划管理部： A)负责依照客户订单和产品备料需求、工艺要求及时制定月度生产计划，及《生产任务单》； B)根据K3系统的BOM材料分解，确认原材料和外部采购零部件的数量，准备《采购申请单》，报事业部总监批准，并转发供应商管理中心； C)根据原材料和外协件的到库情况及生产设备和人员情况，编制《生产日排程》。 D)根据成品库存和《生产日排程》编制《每日出货安排》，并追踪日排程执行情况和出货情况。 4.2 供应商管理中心： A)负责根据《采购申请单》，在K3系统里转换成《采购订单》，并打印呈总经理室批准。B)及时外发供应商（原材料采购需附《材料规格书》），追踪交期和质量。 C) 供应商的提交资料的索取（如SGS报告、出货报告、材质证明等）。 4.2 生产制造部： A)负责根据《生产日排程》，准备人、机（含模治具）、法（作业指导书、成型参数表、每日点检表、等）、料、环（5S、安全、劳保防护）；调试机台和模治具，准备首件，并送检； B)首件通过后，按《开线点检表》做好点检； C)量产过程中要做好自检，并记录， D）完成《生产日报表》。做好设备和模治具的维护、保养；做好人员的培训、并记录。积极推行SPC（统计制程控制）分析、改善活动，持续改进生产制程（不断提升产品质量、生产效率、降低不良率和减少报废）。 4.3 研发中心（含工艺工程）： A)负责制作产品图纸、BOM、包装规范（需确认客户的要求已被充分编入、验证、客户的承认）、原材料规格书； B)研发中心（工艺部门）编制工艺流程图、作业指导书（SOP）、模具成型参数表、PFMEA（如需）、检测治具（设计、制作）； C) 定义关键岗位、关键尺寸，协调品质、生产部门确保测量的方法一致性；并确认相关人员得到培训；会签产品检验规范（IP）。 D)主导产品的持续改善（品质提升、效率提高、成本节约等）； E)负责工程更改（ECN）编写、通知分发要求；及时更新以上资料。 4.4 品质中心的品质部： A) 负责编制《产品检验规范》、QC工程图、制程管理计划（PMP）（如需）； B) 做好人员培训: 确保每个产品、工艺制程、测量器具使用、量测方法、客户的特殊品质要求（如出货报告的形式和内容、产品标识、形式试验报告、验货接收标准等）。 C) 设计和验收测量器具、检具、检规（gauge）； D) 负责生产过程的首检、巡检、终检、出货检； E) 对生产过程中可能出现的问题，及时正确地处理。 F) 负责分析品质报表、及时改善管控、协调其它部门。 G) 处理可能的客诉，并将检验规范，并推动相关纠正措施更新到作业指导书。 H）TMS（临时作业标准）的登记、追踪、关闭。 4.5 市场客服部： A) 负责受理客户订单，并输入K3系统。 B) 协调生产计划管理部的生产安排，最大限度地满足客户需求。 C) 协调客户交期，及时反馈客户的需求、可能出现的问题。及时反馈交货不能满足的情形，以便客户端的生产、服务的调整。 4.6 仓库管理部： A) 负责及时反馈原、辅材料的到库情况，及时送检(先确认标识、包装、数量)、 B) 及时办理通检品入库、输入K3系统，确保帐、物、卡一致性； C) 做好区域管理，在K3系统中做好分库； D) 做好温、湿度管理；做好先进先出（FIFO）； E) 做好月度盘点。做好出货管理（K3打单、打栈板、联系物流公司、监督物流公司装车过程，不定期地检查物流公司的工作流程）； F) 做好不良品仓库独立、隔离管理。 4.7 信息管理部： A) 负责公司内部新版文件的分发、旧版文件的回收、增发，并做好记