商业一刻划.docVIP

2 0 0 7 年 度 商 业 计 划 计划概述 截至2006年12月31日，我们店完成销售额 ，佣金总收入 ，实现利润 ，利润率达到 %，在我店所处的主要目标市场市场份额达到 % 根据本市房地产市场2006年度整体发展的预期和对我店周边市场的分析，我们明年的目标是实现： 销售额： 佣金总收入： 利润： 利润率： 市场份额： 为此，我们店将重点提升员工技能，同进使销售人员数量增至 名;为进一步扩大市场及市场占有率，我们将加大目标社区的开发力度，加强广告效果和促销力度，为使员工潜能得到更大的调动，将设立店内嘉奖制度，同时改善销售办公区布置。预计今年的 广告费用约为 奖励费用 办公区装修费 其他经营费用 预算共计 现状分析 市场份额分析 在过去的一年，我店通过积极的努力，在主要的市场领域，我们的市场份额占到了 %，占我店所有业务总额的 % 市场份额分析表 期间： 至 日期： 街区/小区 总房产销售量 （元） 平均销售价格 （元） 总销售额 （元） 市场份额 （%） 总 计 在主要的市场上，我店最主要的三个竞争对手是： 公 司 名 称 市场占有率（%） 在吸引卖主、买主和经纪人方面，我店具有如下优势： 相对于竞争对物，我们的劣势表现在： 生产力分析 截至2006年12月31日，我店的销售人员为 新员工（工作3个月以内的） 人 工作经验在1年以内的 人 工作经验在1年至2年的 人 工作经验在2年以上的 人 共计： 人 销售经理 人 销售主管 人 行政支持人员包括： 人 店务秘书 人 行政秘书 人 市场调研分析员 人 出纳 人 其他 人 我店共计： 人 表一：上一年度销售人员业绩分析表 序 号 员 工 销售额 总佣金额 成交边数 平均每边销售额 平均每边佣金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 表二：上一年度关键业绩指标分析 关键业绩指标 单店上一年度数值 单店本年度计划 总成交边数 总成交佣金 平均每边佣金额 每月租赁业绩 每月房源数 每月客户数 人均成交边数 人均佣金额 产出经纪人 平均佣金额 开单率 人员招聘分析 去年整个年度，我店共进行了 招聘 次 收到简历 份 面试 人 录取 人 淘汰 人 招聘成功率 % 截止到年底 流失员工 人 流失率为 % 我店支持系统分析 行政人员配备： 店务秘书系统： 电话协调员系统： 店面装修 设备/设施 日常管理 质量服务方面 我店在质量服务方面的具体做法包括： 取得的效果 去年一年的投诉量为 人/次 投诉率为 % 投诉率高于/低于整个系统的平均标准。 在21世纪不动产质量服务调查的评分为 分 经营状况分析 上年度我店整体经营状况： 全年实现利润 ，利润率为 % 年度财务分析表（此处附上年度簿记报表） 根据整个年度的运营分析，我店在以下几方面的开支需要改善： SWOT分析 通过以上几个方面的回顾，综合分析如下： 我店的优势： 销售队伍方面： 内部管理： 服务质量： 促销效果： 在主要市场上的公共关系： 运营成本方面： 我店的劣势： 销售队伍方面： 内部管理： 服务质量： 促销效果： 在主要市场上的公共关系 运营成本方面 对于以上的劣势，明年我将重点改善以下几个方面： 外部机遇 根据我们对整个厦门市场以及重点对我店主要市场的调查和分析，我们认为在未来的一年中，以下几个方面将成为我店开拓市场的机遇： 厦门市场的有利因素（例如：就业/住房/拆迁等等） 区域市场方面（例如：就业/住房/拆迁，市政配套设施完善，现有顾客及未来顾客概况/需求等）： 政府政策的有利因素包括 竞争对手的变化 我将利用以上有利因素推动以下几个方面的工作 外部威胁 根据我们对整个厦门市场以及重点对我店主要市场的调查和分析，我们认为在未来的一年中，以下几个方面将成为我店开拓市场的机遇： 厦门市场的不利因素（例如：就业/住房/拆迁等等） 区域市场方面（例如：就业/住房/拆迁，市政配套设施完善，现有顾客及未来顾客概况/需求等）： 政府政策的不利因素包括 竞争对手的变化 对于以上不利因素，我将通过以下的措施尽量避免对我我店的影响： 年度经营目标 根据以上分析，我店2007年度的经营目标为： 销售额： 佣金总收入： 利润： 利润率： 市场份额： 我店通过几年的运营，在主要市场已经建立一定的我店形象，为了进一点扩大市场份额，我们还将在服务质量方面进行改进，今年在质量服务方面的目标是： 投诉量： 投诉率： 客户满意度： 行动计划 为了实现2007年度的经营目标，根据以往的业绩的分析，我们的月度经营目标设定为 年度业绩分解表 月度 房源量 客户量 成交边数 销售额 佣金额 新增量 有效量 新增量 有效量 1月 2