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项目准备资料指导 一、环境管理体系： １、环境因素清单、重要环境因素清单、环境目标指标及管理方案、法律法规清单要建立； 2、项目部应建立本单位的职责分配表，样表如下：（QMS质量5.5.1环境EMS安全OHS4.4.1） 附件2 项目经理部各部门管理体系职责分配表 质量管理体系职责分配表 章节号 要 素 编 号 过程要求 领导层 总 经理办公室 市场部 合约部 项目管理部 安全部 技术质量部 物资设备部 人力资源部 测量部 盾构管理部 项目经理部 4 4.1 总要求 ● 4.2 4.2.3 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 5.1 管理承诺 ● ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 5.4.1 质量目标 △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 管理体系的策划 ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 5.5.1 职责和权限 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ● 5.5.3 内部沟通 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 6.4 工作环境 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 7.2.1 与产品有关要求的确定 ○ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2.2 与产品有关要求的评审 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2.3 顾客沟通 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7.3 设计和开发（删减） 7.4 采购 △ ○ ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ▲ 7 7.5 7.5.1 生产和服务提供的控制 △ ○ ○ ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 7.5.3 标识和可追溯性 △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ▲ 7.5.4 顾客财产 △ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ▲ 7.5.5 产品防护 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7.6 监视和测量设备的控制 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ 质量管理体系职责分配表 章节号 要 素 编 号 过程要求 领导层 总经理办公室 市场部 合约部 项目管理部 安全部 技术质量部 物资设备部 人 力 资 源 部 测量部 盾构管理部 项目经理部 8 8.1 （测量、分析和改进）总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2 8.2.1 顾客满意 △ ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2 内部审核 △ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 8.2.4 产品的监视和测量 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 8.3 不合格品控制 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 8.4 数据分析 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 8.5 8.5.1 持续改进 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 8.5.2 纠正措施 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ 8.5.3 预防措施 △ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ▲ ●主控部门 ▲协办部门 ○相关部门 △领导职责 附件3 环境管理体系职责分配表 部 门 要 素 领导层 总经理办公室 安全部 项目管理部 人力资源部 其它相关部门 项目经理部 4.1总要求 ● ▲ 4.2环境方针 ● ○ ○ ▲