前台部培训.ppt

此次培训主要包括： 1 发票管理 2 现金结账操作 3 现金退款操作 4 REBATE 操作规范 5 MISC 操作规范 6信用卡结账操作 7 城市挂账结账操作 8 至尊卡结账操作 * 发票管理 发票管理： 请每位员工正确开具发票 ，客人付账金额与开的金额一致（多开的发票由收银员按照10%自行赔偿）. 电脑上的发票号码必须与要开的发票一致，避免错号. 开完发票请正确填写发票登记本（客人房号 ，客人姓名，发票抬头，开票日期，金额，结账方式，开票人）. 如有退票 废票也要登记原发票联 每张存根联必须保存，结汇联打印在A4纸上. 开完发票必须在Opera 的Comment 里面注明发票号码，以便查询. 前台每个班次的DM请查一下发票的使用足够量，请及时到财务领取发票（特别是节假日） * 现金结账操作 以现金结账的，需要打印账单，在账单上写明现金结账。 客人以现金方式支付押金时，须开具押金单，白联交给客人，红联订在现金账单上，黄联留底。 正确填写押金单，注意大小写，实际收入金额与填写的要相符. 押金收据开完以后按编号整理好来财务兑换，如果有废票必须一式三联装订一起. 现金装订顺序：押金单、账单、R卡、发票。 工作结束后整理账单时，将所有现金账单放在一起，核对是否齐全后，投报表 * 现金结账操作-封包 封包： 收银员请正确书写封包上的金额与币种（包括外币） . 如有负封包也必