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相关产品生产加工企业落实质量安全 主体责任情况自查表 （编号： ） 企业名称（印章） ： 产品名称 ： 生产地址 ： 自查日期： 年 月 日 自查项目 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项说明 企业 资质 变化 情况 1.1 工商营业执照 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.2 相关产品生产许可证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.3 实际生产方式和范围 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 1.4 条件变化后报告情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 采购 进货 查验 落实 情况 2.1 采购原料索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.2 采购添加剂、助剂索证 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.3 实际使用原料、添加剂、助剂的品种 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 2.4 存放、使用回收相关产品的情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 生产 过程 控制 情况 3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.2 生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.3 生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.5 产品投料记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.9 设备、设施运行情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 3.10 现场人员卫生防护情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查项目 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项说明 相关 产品 出厂 检验 落实 情况 4.1 用于检验的设备情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.3 检验员应具备相应能力 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.4 出厂检验项目情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.6 产品留样记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.7 自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.8 委托出厂检验情况 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.9 对产品发证细则中规定的关键控制检验项目进行委托检验的，委托检验的完成情况（不涉及此类检验的产品此项可空） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.10 对产品发证细则中规定的关键控制检验项目自行检验的，自行检验的完成情况（不涉及此类检验的产品此项可空） 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 4.11 对产品发证细则中规定的关键控制检验项目自行检验的，定期进行检验比对的完成情况（不涉及此类检验的产品此项可空） 符合规定 （ ）不符合规定（ ） 不合 格品 管理 情况 5.1 采购不合格原料的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.2 采购不合格添加剂或助剂的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.3 采购不合格相关产品半成品的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 5.4 生产不合格产品的处理记录 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 自查项目 序号 自查情况 自查判定 自查不符合项说明 相关 产品 标识 标注 符合 情况 6.1 产品名称、规格、生产日期 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.2 生产者的名称、地址 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.1 产品标准代号 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.2 有等级要求的，需要标注产品等级 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.3 生产许可证编号及QS标志 符合规定 （ ） 不符合规定（ ） 6.4 产品标准代号 符合规定 （ ） 不符合规