检查制度调(公司针对项目部).docVIP

日常工作检查制度 第一条 为加强对公司各项目部工作纪律的监督检查，查找和梳理工作中存在的问题，及时纠正各项不规范行为，促进公司整体管理水平的提高、增强团队协作意识、执行意识，建立务实、高效队伍，特制定本制度。 第二条 本制度所称监督检查是指公司检查组对各项目部财务、综合后勤管理、工程施工管理、试验检测、质检、施工机械及拌和站管理等实施的监督检查。 第三条 组织领导 公司检查小组由总经理、总经理助理、总工程师、财务部、综合部、工程部、机械部、试验室、质检部及拌和站相关人员组成。 检查小组织机构图 第四条 检查内容 检查按部门、按专业对口分别进行，内容为： （一）财务部检查项目： 各项资金的使用，各项成本开支是否真实，账务的明细情况，票据的使用，费用报销流程及财产盘点等。 （二）综合部检查项目： 1.制度建设：制度是否不断完善，是否符合现行工作，是否与公司制度相抵触。 2.人事管理：请假手续、考勤执行是否完善，会议纪要是否及时出台并上报公司；是否对人员身份证、毕业证书复印件，资质证书原件及复印件进行存档；辞职流程及手续办理是否完善。 3.档案管理： 档案是否专人管理，合理分类，妥善存放；是否有档案管理目录；文件是否有编号；资料、档案和合同管理规范情况：资料收集、归档情况，电子文档及目录制作情况，相关政策性文件收集情况，图纸保存情况，工地会议记录。 4.安全管理： 安全制度、组织机构、各项应急预案是否健全；是否定期组织安全培训并留有培训记录，是否每月组织安全检查并留有相关记录；是否经常对安全预案进行演练，并留有相关记录。 5.宿舍管理：宿舍卫生是否保持干净整洁，是否有违规用电、使用大功率电器等安全隐患，宿舍设施是否保持完好。 6.财产管理：是否建立财产设备、低值易耗品台账；资产、材料等库房摆放是否整齐、有标识；保管是否建账，是否做到账实相符，出入库手续是否完善；废旧财产是否建账，及时报损、报废，是否按规定组织报废并留有记录。 7.员工食堂管理： 是否建立材料台账、伙食日消耗台账；材料库房摆放是否整洁；食堂现场是否干净整洁；工作人员是否按规定穿戴工作服；管理人员是否对食堂管理、材料出入库、每日消耗监控到位；与员工了解伙食情况。 8.劳保用品管理： 是否按相关制度及时为员工领用劳保用品；是否监督员工按规定穿戴劳动保护用品。 9.采购管理： 供应商管理：是否建立供应商档案；相关资质资料是否留存；是否有供应商价记录。 采购合同：是否及时签订采购合同，合同内容是否规范、完整，及时存档。 采购计划：对采购计划是否进行审核并留存。 及时率：采购申请到货时间与实际到货时间是否相符。 合格率：是否留存退换货统计数据。 询价：是否对采购物资进行询价并留存记录。 10.网络设备管理 网络设备要有专人管理，其他人未经允许不得随意接触，网卡要有专人负责保管和使用，并填写《网卡使用记录表》。 11.印章使用管理 严格按照东达集团公司下发的《印章使用管理制度》 （三）工程部检查项目： 1.按照图纸会审制度认真组织图纸会审，并留有记录； 2.施工记录、报告及施工日志的填写是否全面、详细、真实； 3.工程现场：工程师是否全面跟踪现场施工，起到保障工程质量的作用，施工现场物料堆放是否整齐； 4.材料验收：技术员是否清楚材料入厂验收标准，是否及时参与材料入场验收，验收资料是否按规定存档； 5.工程变更：工程变更是否按制度及流程执行，有书面变更记录，变更资料及时存档； 6.施工方案：签订内容是否完整、规范，签字要齐全，严格按照方案进行质量、进度、成本控制，现场要有施工进度表； 7.施工合同：签订内容是否完整、规范，及时归档存放； 8.乙方管理：工程师要全面跟踪乙方施工现场，及时沟通、协调、检查乙方工作状况，留有与乙方的工作联系单，并及时对乙方需规范的事项执行情况进行复查； 9.与监督管理单位经常沟通、协调，下发的文件及通知的执行情况，是否及时整改并回复，存档监理通知单等。 10.测量仪器的检定证书存档，仪器的使用、维修和保养要留有记录。 （四）试验室检查项目： 1.原料成品检验：原料入库、成品出是否及时检验，每批原料是否都有检验报告； 2.成品配比：是否及时出具生产配合比单； 3.设备管理：试验设备是否摆放整齐，现场是否干净，设备是否有使用、维修和保养记录。 （五）质检部检查项目： 1.对施工进度、质量、安全、文明施工、场容场貌等方面的检查； 2.对工程质量进行监督，对重点部位及易出现通病部位进行专项验收、实测实量，并对各分项工程组织抽验； 3.工程使用的原材料的试验、检验制度与程序是否齐全及履行情况； 4.指出目前工程质量中存在的主要问题，并制定改进措施； 5.及时妥善处理施工中出现的质量事故或质量隐患，重大质量事故必须第一时间上报公司领导； 6.检验试验工作。