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条款及程序文件 稽核内容 缺失点 稽核记录 备注 严重 轻微 观察 4.3策划 4.3.1环境因素环境因素识别 1 环境因素识别与评价管理程序 1. 组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序 2. 程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求 3. 部门环境因素的识别是否根据其特点对其进行识别、识别是否相对充分，考虑了三种时态、三种状态、六个方面三种情况？ 4. 是否按程序中的环境影响评分基准进行评价？ 5.是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？是否有重大环境因素清单？ 6.确认重要环境因素是否有遗漏？4.3.2法律法规和其它要求 1 法律法规和其它要求管理程序 1.有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它要求的程序？ 2. 如何获取这些法律法规和其它要求？ 3. 是否将法律法规以及其它应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？ 4.有无法律法规清单？且定期跟踪更新评价？ 4.3.3目标和指标和方案 1 目标、指针和管理方案管理程序 1.有无部门目标指针？ 2.目标和指标是否符合方针的要求，是否考虑法规和其它要求 4.3.3目标和指标和方案 1 目标、指针和管理方案管理程序 3.目标是否考虑重大环境因素？ 4.目标指针是否有定期测量？ 5.为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？ 6.管理方案是否针对重要环境因素而制定 7.管理方案是否针对目标制定并能实现，是否合理、有效和可行 4.4.2能力、意识和培训 1 人力资源管理程序 1.有无建立培训程序，并考虑职责、能力、以及环境管理的不同要求 2. 对可能产生重大环境影响的岗位的全部员工是否进行了培训？有无记录？ 3.有无4.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明 4.4.3 信息交流 1 信息交流管理程序 1.是否制定有信息交流程序？ 2.如何进行公司外的外部信息交流 外部相关方联络的接收、文件形成和答复3.内部信息交流的方式和渠道，就哪些信息进行沟通？ 4.对重要环境因素是否需要与外部交流进行讨论，并将决定形成文件，并按决定的交流方式进行交流？ 4.4.5文件控制 1 文件与数据管理程序 1.是否建立和保持了文件控制程序文件和资料控制的范围是否明确 2.文件发布前是否得到批准？ 3. 是否对文件进行定期评审和修订并批准？ 4. 是否对文件进行更改？更改时是否确保对文件的更改和现行修订状态得到识别？ 5. 是否对环境管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关文件的现行版本？ 6. 是否有过期文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？过期文件是否予以标识？ 条款及程序文件 稽核内容 缺失点 稽核记录 备注 严重 轻微 观察 4.4.6 运行控制运行控制管理程序 1. 检查环境因素清单，了解与所认定的环境因素有关的、需要采取控制措施的运行和活动，是否加以规定，如 大气治理、危险化学品管理、能源管理、采购管理、设备管理 固体废弃物处置、噪音治理有无按照规定进行处理？ 垃圾有无分类管理？噪音监测是否 对化学品是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检查？ 运行控制的文件是否发到相关的部门，文件是否有效？ 在相关规程中对运行标准是否有明确的规定 4.4.7应急准备和响应 应急准备舆响应管理程序 1. 有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急准备和响应程序？ 2. 是否定期测试，在事故或紧急情况发生后有无评审应急准备和响应程序，并及时变更？相关记录是否有保存？ 3. 是否制定有灭火器材操作及保养规定,并检查其效果 4.有无制定应急电话号码一览表且分发至各部门？ 5.查安全消防责任是否明确,对照管理规定检查现状是否符 .5.1监测和测量 4.5.2合规性评 1 环境监测和合规性评价管理程序 2 法律法规和其它要求管理程序 1.是否建立了绩效监视和测量程序，是否明确监视的方法、频次、 内容和标准，程序内容是否明确标准覆盖要求 2.是否对组织的环境目标和指标、管理方案的完成情况进定期检查 3.是否对适用的法规要求的符合性进行定期检查监视 4. 是否对具有重大环境影响的活动（水、气、声等的监视频次、监视指标和记录）进行例行监测 5. 是否编制了用于定期评价有关环境法律、法规和其它要求合规性评价的程序？ 6. 是否定期评价有关环境法律、法规和其它要求的合规性情况？是否保留了评价记录？ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 1 纠正与预防措施管理程序 1.是否建立不符合、纠正预防措施控制程序 2. 是否对发生的环境不符合进行原因分析并采取纠正措施？