检查各专g业准备资料.docVIP

煤矿安全质量标准化检查各专业（科室、区队） 应准备资料内容 安全管理 一．机构设置与人员配备—（安全环保科） 1.成立煤矿安全管理机构的文件，说明机构设置、明确人员、职责。在文件后煤矿机构设置，明确各部门安全管理职责。 2.安全质量标准化办公会议纪要（每旬一次）。 3.制定注册安全工程师津贴标准。 4.制定月安全生产考核办法。 5.月生产计划确定安全监管重点，并附有上一个月的考核结果。 6.制定管理人员、安全员考核办法，要求对管理人员、安全员每月进行一次考核，管理人员每半年组织一次考试，安全员每月组织一次考试 7.煤矿人员配置明细，并附有相关人员任命文件。 8.制定安全管理人员任职资格并实施。 二．安全规章制度—（安全环保科） 1.安全规章制度汇编。 2.煤矿主要负责人及各级管理人员“一岗双责”（结合七条规定制定）。 3.职能机构安全生产责任制，岗位人员安全生产责任制。 4.职能部门业务保安责任制。 5.矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核制度、带班下井举报制度。 6.矿领导带班记录、交接班记录、交接班签字记录、带班安排表。 7．各岗位操作规程。 三．安全费用提取及使用—（安全环保科） 1.安全费用提取及使用制度（明确提取标准，费用不足时列支办法） 2.安全投入保障制度 3.制定年度安全费用使用计划 4.安全费用提取、使用明细 5.安全费用项目管理台账及项目验收报告。 四．隐患治理及危险源管理—（安全环保科） 1.安全隐患排查纪要（由煤矿主要负责人组织，每月进行一次全面排查）。 2.各区队、各科室和岗位建立安全隐患排查记录（编制统一格式）。 3.各区队、科室建立事故安全隐患排查治理台账和重大安全隐患信息档案（编制统一格式）。 4.隐患管理办法（内容由重大隐患辨识标准，一般、重大隐患分级管理办法，奖罚办法组成）。 5.建立安全隐患排查治理信息体系 6.隐患或问题反馈单、通知单、复查单。 7.建立群监站，制定群监站管理办法。 8.群监员信息反馈单及每旬一次通报纪要。 9.制定安全生产管理红线、“三违”辨识标准及处罚细则。 10.建立三违人员管理台账 11.设立三违学习班，准备相应资料。 12.建立设施安全联保责任追究制 13.建立安全账户管理办法并实施。 14.建立重大危险源辨识标准，对重大危险源登记建档。 15.重大危险源检查记录，检测、检验报告。 16.重大危险源管理办法。 17.重大危险源应急预案及现场处置演练 五．安全生产技术管理—（生产技术科） 1.建立安全生产技术管理体系，说明人员配置，明确职责和相关规定。 2.技术例会制度 3.完善各项安全技术管理制度 4.制定设计管理制度，明确相关内容。 5.工作面投产前、工程开工前有批准的作业规程 6.有灾害的采掘工作面制定专门安全技术组织措施。 7.工作面安装、回撤的安全措施。 8.非常规作业管理制度及相关记录。 9．接续计划 10.技术资料档案管理制度并实施。 六．安全生产教育培训—（安全环保科） 1.制定年度安全生产培训计划和反应实施的材料 2. 安全生产教育培训管理制度和有关规定。 3.教育培训委培协议 4.. 从业人员、特种人员、新工人、安管人员、矿长、工程师培训资料、档案、资格证。 5.安全生产教育培训工作开展情况季度检查、总结（对存在的问题要有布置落实），年度总结。 6.师徒合同 七．区队班组建设—(各区队) 1.区队机构设置和人员配备。 2.关于设立区队群监员的决定以及群监员反馈单、巡检查通报。 3.区队有关制度 4交接班、检修、巡查、隐患、班前会、学习、验收等记录 5.队干部、班组长、岗位人员安全生产责任制。 6.班组应急处置方案。 7.关于建立区队工会的决定，明确职责。 8班务公开制度及三卡考核表。 9.区队班组奖罚考核制度，考核记录。 八安全信息管理—(安全环保科) 1.成立安全信息管理机构（信息站）的决定，说明机构设置、职能、管理制度。 2.建立信息平台，有软件说明和相应资料。 3.制定月度、季度、年度安全工作规划和总结。 4.建立历年各类事故台账、事故档案、事故调查记录。—安全环保科、机电科 5.法律法规、规章制度执行情况的评估报告。 6.文件接收和下发记录 7.事故管理制度 九）安全文化建设—(安全环保科) 1.编制安全理念、安全目标手册。 2.逐级签订的安全承诺书。 3．在危险源（点）、作业场所设置安全标语。 4．设立黑板报、宣传栏等安全文化阵地（更换宣传栏内容） 5．安全文化活动通知、相关活动资料。 6.为每位职工发放《煤矿职工安全手册》，要有发放表。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能