2010年公司体目标及规划(改).docVIP

2010年公司整体目标及规划 针对公司目前状况，现在迫在眉睫的任务是需要找到一条前进与发展的道路，开拓市场，发展业务，只有公司往前迈进了，有了明确的规划及目标，有盈利创收的可能，我们才能针对既定的发展目标来对公司内部来进行规范，制定合理、实际并且具体的方案来实施。只要全公司员工上下一心，激情工作，抱着主人翁精神和高度的责任心，相信2010年是腾飞的一年。 总预算：（不计动画片招商） 总收入：311.2万元; MAYA认证：24万元 长期培训班：75.2万元 业务拓展：112万元 扶持资金：100万元 总成本：268.18万元; 日常开支：房租：16.5万元/年 电费：6万元/年 通信费：0.7万元/年 交通费(油费)：1.8万元/年 花卉租用费：1万元/年 其他费用：1万元/年(办公日常用品及日常维修维护用品) 业务成本：MAYA认证：7万元 长期培训班：34万元 业务拓展：56.44万元 扶持资金：20万 员工工资：106.48万元 总利润：54.52万元; 详见细化方案： 附件一、MAYA认证考试营销企划案； 附件二、长期班招生方案； 附件三、市场业务拓展方案（建筑漫游、晚会庆典等）； 附件四、国家资金申请工作方案； 附件五、原创动画片招商 附件六、技术部工作计划及管理制度及制作流程 附件七、员工工资体系及绩效考核办法； 附件一：MAYA认证考试工作方案 一、项目分析： MAYA作为当今动画领域的一款专业软件被越来越多的动画制作公司、团队、学员、业余爱好者做为选择目标。MAYA软件在动画制作方面的各种优异表现已显示了其在动画、艺术设计等领域的不可或缺性，也同样MAYA软件的学习成为了个大艺术院校、三维动画培训机构的主要培训项目。在时下竞争激烈工作难找的情况下，应届高校毕业生多一项技能，多一纸证书对他们来说是多一条出路，现在市场上各种培训认证五花八门，但是MAYA认证是一个空缺，我公司作为湖南省唯一一家MAYA考试认证中心可以说在这方面走在了市场的前列，所以公司在这一项目上是有足够的盈利空间。 二、市场分析： 湖南省有13个地级市和一个自治州，大小高等院校、职业技术学校共计128所左右，其中受到艺考美术类专业考生关注的高校有22所，2010年美术类艺考学生人数约为30万左右。就以2004年的情况分析，平均每所高校美术类应届毕业生在150人，艺术设计、环境艺术等专业的应届毕业生平均在60-80人左右，22所高校的应届毕业生中就有1320—1760人是我们的潜在客户，以此计算，我们每年有158.4万元—211.2万元的市场可以去开发。 三、我们资源优势分析： 1、作为湖南省最早一家MAYA动画师认证授权单位，认证考试及相关的资源优 势相对比较明显；（前提公司要办理好相关资质问题） 2、我司拥有一定的专业教师资源，部分工作人员也有一定的高校资源； 3、公司与学校一起运作，有产业基础和就业保障，对于学生信服度高，还可 为以后公司动画片生产组建外包团队奠定一定基础。 四、经济效益分析： 1、收费标准： 认证考试报名费：600元/人； 培训费用（六天/2小时/天）：600元(可承诺若参加培训，通过率能达到90%以上，激发参加培训的积极性)； 总收入：1200元/人X 200人= 24万元（预计招收200人） 2、成本核算 认证上缴费用：150元/人； 公关费、交通、差旅、市场提成费用：200元/人； 教师工资：600元（100元/天） 3、盈利分析（按一所高校至少10人开班为例）：： 10人盈利：（1200-150-200）X 10-600=7900元； 20人盈利：7900 X 2=1.58万元； 全省按10所高校来算，每校招生20人，200人则可赢利15.8万元。 4、备注：关于工作人员工资在此项没有算入其内，因为与长期班是同一团队。 五、具体操作方式 1、场地： 为了节约成本我们利用目标学校的教室培训及机房考试，我们派专业讲师培训监考。 2、公关： （1）一般采取直接与系主任签定合作合同，再召开宣讲会进行宣传。平时也可适当地赞助系里的相关活动，类似于冠名活动或提供奖品或实习和就业机会等，增进关系融洽。 （2）另一种方式就是长远的合作，可与学校建立类似于学生实训实习基地，将项目产业引入，将学院大领导请过来，召开隆重的会议，在学校将声势打造出来，再进行细节合作（包括考试认证、加盟、动画片外包合作等）； 3、人员配置：整个营销团队固定专职成员3-4名。 要求：形象气质好，都能说会道，能组织大规模的宣讲活动。 开展此项目的时间分为上、下二个学期，一般集中在3-6月和9-12月左右，届时根据实际情况进行人员调配。 4、营销激励制度（项目阶段完成时进