冶金企业安全检查表（机构、制度方面）.docVIP

广州市南沙区冶金行业执法检查表 证照、机构、制度方面 序号 检查项目 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 一 证照 1、工商营业执照。 有执照且在有效期内。 查看证照 2、消防验收意见书。 有意见书且在有效期内。 查看证照 3、危险化学品生产企业安全生产许可证。 焦化、氧气及相关气体制备、煤气生产（不包括回收）的有安全生产许可证且在有效期内。 查看证照 二 安全机构及人员 1、设置安全生产管理机构、配备工作人员。 有下发的文件。 查看记录报表 2、各车间、班组应设立专（兼 职安全员。 有专 兼 职人员。 查看记录报表 3、配备煤气检测人员。 有专职煤气检测人员。 三 规章 制度 1、安全生产责任制。包括主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、安全管理部门、重要岗位的安全生产责任制。 齐全、符合安全生产法律法规的要求。 查看档案资料 2、安全生产规章制度。包括安全检查制度、职业危害（有毒有害气体等）预防制度、职工安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大事故隐患整改制度、设备设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。 齐全、符合安全生产法律法规的要求。 查看档案资料 3、各岗位、机械设备操作规程。 齐全、有针对性和操作性。 查看档案资料 投入、培训方面 一 安全 投入 安全生产投入满足安全生产条件。 符合有关法律法规标准要求。 查看有关财务报表、台账 二 安全 培训 1、主要负责人安全培训合格证书。 有安全资格证书。 查看全部证书 2、安全生产管理人员安全资格证书。 有安全资格证书。 查看全部证书 3、各种特种作业人员资格证书。 有安全资格证书。 按一定比例抽查证书 4、其他从业人员安全培训情况。 培训时间和内容符合安全生产法律法规要求。 查看培训计划、记录及考核结果 三同时、应急救援、安全管理方面 一 三同时情况 1、新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”手续情况。 有无“三同时”手续。 现场检查 2、安全评价。 有无安全现状评价。 查看有资质机构出具的安全评价报告 二 应急 救援 1、有各类事故应急救援预案并定期进行演练，及时修订预案。 齐全、有演练记录，并符合有关规定。 查看有关资料 三 安全 管理 1、年度安全管理计划。 明确时间、任务、人员。 查看相关材料或文件 2、与从业人员依法签订劳动合同，并明确安全生产责任。 明确从业人员的安全生产责任和义务。 查看合同或协议 3、对易发生事故的场所、设施、设备，有登记档案和检测检验记录。 有登记档案和检测检验记录。 查看文件资料及记录 职业保护方面 一 职业 危害 防治 1、对存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测。 定期进行检测。 查看检测记录 2、制定防治粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的具体措施。 现场防护措施，发放劳动防护用品给职工。 查看现场，询问职工 3、企业应每年组织相关人员对职业危害状况进行评估，以确认职业危害防治措施的有效性。 定期组织体检。 查看记录，询问职工 二 劳动 防护 用品 1、劳动防护用品佩戴情况。 无偿未职工配备劳动防护器具，职工正确佩戴。 查看现场，询问职工 现场管理方面 一 安全 警示 1、安全警示标志及报警装置。 有各类安全警示标志，安全警示标志悬挂、张贴符合要求，有必要的报警装置。 查看现场 二 现场 管理 1、设备操作、维修、检修责任牌。 责任牌应明确责任人。 查看现场 2、危险作业按程序申办。 不得违规擅自危险作业。 查看相关资料 3、特种设备安全检查与清扫。 检查及时、设备清洁、安全设施齐全。 查看现场 4、生产场所多个单位交叉作业的安全管理。 约定各自安全生产管理职责，并对生产场所安全生产统一协调和管理。 查看相关资料 三 防护 措施 1、爬梯、高空设备、高空人行道、高空作业点等登高作业有防护措施。 措施得力、并符合有关规定。 查看现场 2、坑、沟、池、井等临边有防护措施。 措施得力、并符合有关规定。 查看现场 3、煤气区域动火有保护措施。 有制度、有操作规程、有动火保护措施和煤气检测警报仪。 查看现场 4、用电安全防护措施。 按规定设置独立的两路供电，配电间（室）、电器设备线路绝缘、接地（接零）或漏电保护应符合规程要求。 查看现场 参加检查人员签名： 被检查单位签名： 检查负责人签名： 检查日期： 年 月 日 1