食品行业HACP内审检查表.docVIP

山东丰华食品有限公司 SHANDONG FENGHUA FOOD CO.,LTD HACCP体系 内审审核检查表 编 写：曹宗利 审 核：卢劲松 批 准：仲伟华 文件编号：FH-H-HP001 发布日期：2014年11月1日 电话：0633-2883710 传真：0633-2889668 地址：山东省日照市岚山区圣岚东路 审核 项目 审核内容 符合 不符合 观察说明 水的 安全 是否按规定频率和标准对生产加工用水进行检测? √ 是否有供、排水网络图? √ 是否将不同用途的水管予以标识? 斩拌区5#斩拌锅水龙头无标识 是否对出水口安装有防虹吸装置? √ 对加工用水的检测是否有完整的监控记录或定期卫生控制记录? √ 是否有完整的卫生机构的水质检测报告? √ 接触面的状况和清洁 防止交叉污染 生产加工用设备、管道、工器具是否采用了不锈钢材料或食品级聚乙烯材料制造？ √ 是否按规定频率和要求对生产加工用设备清洗消毒处理？ √ 生产加工人员是否穿戴干净的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水围裙？ √ 当与食品接触的设备、管道表面和工作衣帽卫生状况不良时，是否彻底清洗消毒？ √ 是否有清洗消毒设备管道和工作衣服的每日卫生控制记录或定期卫生控制记录？ √ 原料是否干净卫生？ √ 车间设施是否完好，布局是否合理？ √ 生产操作员和管理人员进入车间是否穿戴工作衣、帽、鞋？ √ 生产产生的废料垃圾是否及时清理出生产车间？ √ 污水排放畅通并有污水处理设施？ √ 是否拒收不干净卫生的原料？ √ 是否完善了车间设施，使车间布局合理？ √ 原料验收是否有记录？ √ 是否有每日卫生控制记录、定期的卫生控制记录和人员培训记录？ √ 手的清洗、消毒及卫生间设施的维护 卫生间是否与更衣室、车间分开？ √ 卫生间设施和卫生是否良好？ √ 车间入口处、卫生间及车间内是否有洗手消毒设施？ √ 是否清洗消毒了卫生间，必要时进行修复？ √ 是否更换了洗手消毒设施和更换、调配了消毒剂？ √ 是否有卫生间设施干净卫生的每日卫生控制记录 √ 防止污染物的危害 所用的清洁剂、酒精、消毒剂和润滑油是否有合格证明并单独存放保管？ √ 与食品直接接触的包装材料是否有供货方的FDA认可实验室的卫生检测报告？ √ 包装结束后是否按不同品种、规格、批次加以标识，并存放于有温湿度控制设施的地方？ √ 生产用燃料（煤、油等）是否存放在远离原料和成品的场所？ √ 车间是否通风良好，有无冷凝水？ √ 清洁剂、消毒剂、润滑油、酒精和包装材料的使用是否有验收记录和每日卫生控制记录？ √ 有毒化合物的标记、贮藏和使用 生产加工中使用的所有有毒化合物是否有生产厂商提供的产品合格证明或含有其它必要的信息文件？ √ 生产加工使用的有毒化合物是否在明显位置正确标记，是否单独存放和由专人保管？ √ 是否严格按照说明及建议操作时使用有毒化合物？ √ 是否对无合格证明等资料的有毒化合物拒收？ √ 标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正？ √ 有毒化合物的使用是否有记录？ √ 有毒化合物的标记、储存和使用是否有定期卫生控制记录或每日卫生控制记录？ √ 标记或存放不当的有毒化合物是否被纠正？ √ 员工的 健康虫害控制 工作人员是否按规定体检？ √ 工作人员是否患有可能污染食品的传染病？ √ 是否将可能污染食品的患病人员调离原工作岗位或重新分配其工作岗位或不许上岗？ √ 是否对未体检的工作人员进行了体检，是否对体检不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗？ √ 有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录？ √ 加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、排水口等处是否安装防鼠蝇设施？ √ 生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫？ √ 是否完善了防鼠、虫的设施？ √ 是否有虫害控制设施的定期维护保养计划？