程序到文件总编 ts2009版 2.docVIP

江西上饶市索密特实业有限公司 发放编号： 状态标识： 程序文件汇编 文件编号：SMT/B01 版本/版次：B/01 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 发布日期：2013年02月25日 实施日期：2013年月 发 布 序号 程序文件 对应过程编号 文件编号 归口部门 《文件控制程序》 S1 BT/B01 办公室 《记录控制程序》 S1 BT/B02 办公室 《经营计划控制程序》 M1 BT/B03 总经理 《内外部沟通程序》 S2 BT/B04 总经理 《管理评审程序》 M2 BT/B05 总经理 《培训控制程序》 S3 BT/B06 办公室 《员工激励和评价控制程序》 S3 BT/B07 办公室 《设施、设备策划及管理程序》 S4 BT/B08 生产部 《与产品有关要求评审控制程序》 C1 BT/B09 供销部 《产品质量先期策划程序》 C2 BT/B10 技质部 《工程更改控制程序》 C2 BT/B11 技质部 《供应商及采购管理程序》 S5 BT/B12 供销部 《生产过程控制程序》 C3 BT/B13 生产部 《产品防护和交付控制程序》 C4 BT/B14 供销部 《工装/模具控制程序》 S4 BT/B15 生产部 《标识和可追溯性控制程序》 C3 BT/B16 生产部 《顾客信息反馈管理程序》 C5 BT/B17 供销部 《监视和测量设备控制程序》 S6 BT/B18 技质部 《顾客满意度调查程序》 C5 BT/B19 供销部 《内部审核控制程序》 M3 BT/B20 管理者代表 《产品/过程监视和测量控制程序》 S7 BT/B21 技质部 《不合格品控制程序》 S7 BT/B22 技质部 《数据分析管理程序》 M4 BT/B23 技质部 《改进、纠正和预防措施控制程序》 M4 BT/B24 技质部 附录1 《质量记录清单》 附录2 《程序文件修改记录》 附录3 《支持性文件清单》 1目的 对质量管理体系策划输出要求形成有关的所有文件予以控制，确保在使用处都能得到适用文件的有关版本，防止非预期使用作废的文件。 2适用范围 适用于与企业质量有关的所有文件（不包括记录）的控制。 3职责 3.1贯标小组负责编写《质量手册》及《程序文件》，办公室负责其管理； 3.2办公室负责管理性文件的编制和管理； 3.3技质部负责技术性文件的编制和管理； 3.4各部门负责部门管理性文件的编制和管理； 4工作程序 4.1文件的控制范围 4.1.1质量管理体系策划要求形成的文件包括： 1）《质量手册》（包含质量方针/质量目标）和《程序文件》 2）技术性文件（技术规范、作业指导书和图样等） 3）管理性文件（管理规定、制度等） 4.1.2外来文件包括： 1）工作中使用的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准以及需执行的上级或业务主管部门的文件 2）供方提交的说明书和图样文件等 3）顾客提供的图样、技术要求等文件 4）工程规范 4.1.3需进行控制的文件的形式包括： 1）以文字形式构成的文件 2）以实物、图样构成的文件 3）以电子媒体构成的文件 4.2文件的编写和编号 4.2.1文件的编写 4.2.1.1贯标小组负责《质量手册》和《程序文件》的编写，办公室负责管理性文件的编写，技质部负责技术性文件的编写； 4.2.1.2各部门负责编写各自工作范围内的文件； 4.2.2文件的编号 4.2.2.1体系文件按以下编号规定执行： a 文件类别代号： A 表示质量手册 B 表示程序文件 C 表示管理性文件 D 表示技术文件 ` b 编号用三位自然序号表示 c 年号用四位数表示年号（属于可选项） d 格式举例： BT/B01——2012 年号 编号（见说明） 文件类别 本企业代号 4.2.2.2编号用两位数字表示：为流水号，比如01、0