6经营计划管理序QP06.docVIP

JSKZ/QP206-2007 经营计划管理程序 江苏恺之电子模塑 有限公司 2007-05-08发布 2007-05-18实施 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 前 言 本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序的附录A、B、C、D为规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司行政部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司行政部。 本程序主要起草人： 。 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历  经营计划管理程序 1　范围 　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司经营计划的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 3.1 经营计划 企业经营理念的具体表现，明确一个时间段内应完成的产品品种、质量、产量和产值等指标，并在时间上对进度作出安排。在本公司，中长期经营计划指五年规划，年度经营计划指年度综合计划和年度企业方针目标计划。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 行政部 上年11月25前完成 5.1 中长期经营计划编制/修订，应考虑如下要素： 5.1.1顾客下达的计划和指标 5.1.2 市场调研报告 5.1.3 竞争对手的信息 5.1.4 以往经营计划完成情况 5.1.5 新的决策思路 5.1.6 企业现状 经营计划 行政部 5.2行政部负责编制年度企业方针目标计划和年度综合计划 行政部 上 年11月15日 前 完 成 5.2.1行政部发出制定年度综合计划通知，要求各部门、单位制定下一年度综合计划；行政部发出制定企业质量目标的通知，要求各部门、单位制定下一年度工作计划 年企业综合计划 各相关单位、部门 在11月30日 前 完 成 编 制 5.2.2制定相关计划草案 5.2.2.1各部门、单位根据年度综合计划要求制定工作计划： 编制的年度生产大纲先在销、供、产、财等职能部门内进行讨论,并上报总经理审批； 编制年度销售计划草案； 经济指标、存货成本目标； 质量指标计划、质量改进措施计划； 工时工种平衡表、生产人员配备计划、劳 动 工 资 计 划、教育培训计划； 采购计划； 工位器具计划、劳动保护措施计划、治安消防措施计划； 项目投资计划、基建改造、维修计划、动能设施改造计划、用能、节能计划和预算费用、设备大修理计划、设备项修理计划、设备更新计划、设备一、二级保养计划、备件用款计划、低值易耗品（管理用具）计划； 新产品开发计划、研究开发费用明细、产品试验计划； 信息化工作计划； 职工福利费用计划。 5.2.2.2各部门根据公司目标大纲制定部门或单位第二年度目标计划 部门工作计划 行政部 上年12月5日前完成编制 5.2.3 编制草案 5.2.3.1 将各项专业计划汇总，编制年度综合计划草案。 5.2.3.2 综合市场信息、企业的中、长期发展规划等因素，经过自上而下、自下而上几次反复研讨，制定企业下一年度企业目标 经营计划 行政部 5.2.4讨论与审核 5.2.4.1行政部对年度综合