2010年度IO质量管理体系评审报告.docVIP

2010年度管理评审报告 按照GB/T19001-2008质量管理体系的要求，本公司对2009年11月至2010年10月质量体系运行情况进行了管理评审工作。 评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保体系运行的适宜性、充分性、有效性，以满足本公司质量方针、质量目标的要求及其它法律法规要求等。 评审时间：2010年12月10日 评审地点：行政楼一楼会议室 评审主持： 出席成员：总经理： 总经办： 品保部： 物控部： 市场部： 生产科： 技术科： 这次管理评审的输入是对质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性进行评测，是对各部门工作的一次考核，是一年来对质量体系执行的一次总结。 会议主要听取了各个部门的管理评审工作小结，以及总经理对各部门年度工作的点评与要求，综合以下几点： 一、组织机构的调整后允许状况 去年公司组织机构根据生产经营发展状况做了相应的调整，即划分了总经办、生产技术部、质控部、物控部、市场部等五大职能部门，其中增加了质控部（后更名为品保部）和物控部（后更名为计划物控部）两个新型部门。通过一年的运作，各个部门正常地发挥了各自的职能并且各自的职能更加明确清晰。特别是品保部的成立与运作，不仅加强了产品质量的控制，而且提升了客户满意度。事实证明，新的组织机构符合企业的发展情况。 二、体系文件修改、更新情况 按照新版ISO9001标准，本年度新制定体系文件35份，均为第三层次文件，其中包括：各部门质量分目标文件、工艺类文件、质量检验类文件、采购类文件、生产类文件等；本年度更新体系文件50份次，涵盖了体系文件的所有层次，即：质量手册、程序文件和第三层次文件均有了部分更新。本年度共新制定质量表单58份，其中包括：生产类表单、技术类表单、采购类表单、检验类表单等等；本年度共更新表单108份次，其中包括：生产类表单、技术类表单、采购类表单、检验类表单等。 三、 按计划进行了2010年度的内部审核 为了检查质量管理体系运行的符合性、适宜性和有效性，根据制订的公司内部审核计划，采取月度滚动式进行了6次内审，分别为5月、6月、7月、8月、9月、10月。共发现缺失项29件，观察项46件。具体参见下表： 5月份内审统计报表 部门 不合格项数 不合格项 严重不合格★ 生产科 3 文件更改未见《文件更改申请单》 未制定模具、退火炉维护保养制度 部分灯检台缺少《生产调度单》 计划采购科 2 有未完成全部评审的供方却已经纳入了《合格供方名录》中 搬运工人未进行培训 技术科 2 未制定书面的技术科职责 部分产品已经投产，但尚未制定图纸 物控科 3 成品瓶靠墙堆放，不符合规定 玻管混堆、不合格玻管等没有标识 磅秤、电子秤未制定操作指导文件 合计 10项 0项 6月份内审统计报表 部门 不合格项数 不合格项 严重不合格★ 人资科 2 人力资源科职责权限未有规定 部分员工未提供培训记录 检验科 2 让步接受辅料未提供记录与手续 搬运工人未进行培训 外贸部 1 客户投书未形成接收、转发记录 合计 5项 0项 7月份内审统计报表 部门 不合格项数 不合格项 严重不合格★ 体系办 1 未提供《外来文件清单》 化验室 2 某表单无编号 未制定科室质量分目标 合计 3项 0项 8月份内审统计报表 部门 不合格项数 不合格项 严重不合格★ 生产科 2 未提供模具控制证据 未能提供电升温改天然气升温的退火炉确认的证据 计划采购科 2 更改瓶外径及壁厚未得到客户确认 未提供月度采购计划 检验科 1 未提供某产品试产报告 化验室 1 未提供传递信息反馈单的证据 合计 6项 0项 9月份内审统计报表 部门 不合格项数 不合格项 严重不合格★ 技术科 2 未制定部门质量分目标 设计开发过程无任务计划书 体系办 1 记录存存贮处出现漏雨现象 人资科 1 部分培训未及时进行有效性评价 合计 4项 0项 10月份没有不