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CCC内审检查表 BG—24 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 1 职责和资源 1.1 职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 已制定职责和权限控制程序, 规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系 《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括CCC认证要求的8个程序文件内容，并实施了有效运行。 已制定生产运作控制程序，确保认证标志妥善保管和使用。 已制定 《认证产品一致性及产品变更控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志 2 资源 a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求 b) 是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力 c) 是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境 a) 已配备了挤塑机等生产设备，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等 等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。 b) 已配备相应的人力资源,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试。 c) 已制定工作现场、安全卫生管理制度，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境 CCC内审检查表 BG—24 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 2.文件和记录 2.1质量计划 a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件 b) 质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。 已编制质量手册HX-ZS-01及相关作业文件。 包括设计目标（GB5023-1997）、实现过程、检验要求、人力资源、设施、认证标志管理、一致性管理等内容。 2.2文件和资料 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 已建立 《文件控制程序》，第4.1条规定了文件的编制、审核、批准、发布。 第4.5条规定了文件的更改内容，4.5条规定了文件的保存、作废、销毁。 第4.3条c规定了应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》 2.3质量记录 a)是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ b)质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 已建立 《记录控制程序》，第4.2规定了记录的标识，4．4 记录的保存保护，4．5 记录发放、借阅和复制，4．6 记录的销毁处理 《记录清单》中规定了记录的保存期限 ?CCC内审检查表 BG—24 内审员： 日期： 条款 审核内容 审核记录 评价 3.采购和进货检验 3.1 供应商的控制 a)是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ b)工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ a) 《供应商选择评定和日常管理控制程序》4.2条规定了对供方的评价，内容包括对各类供应商选择、评定和日常管理 b)查〈供方评定记录〉、〈合格供方名录〉、 〈供方业绩评定表〉，已对供应商进行了选择、评定和日常管理，并保存了对供应商选择和日常管理记录 查〈合格